學(xué)校采購(gòu)制度管理制度匯編
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)學(xué)校采購(gòu)業(yè)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)業(yè)務(wù)行為，防范采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)中的差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)財(cái)政部《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范-采購(gòu)與付款》等法律法規(guī)，結(jié)合本校采購(gòu)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要，制定本制度。
第二條本制度所指采購(gòu)業(yè)務(wù)包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單、合同訂立、物資入庫(kù)、購(gòu)貨發(fā)票、登記應(yīng)付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。
第三條本制度適用于集團(tuán)各單位的采購(gòu)業(yè)務(wù)管理與控制。
第二章崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)
第四條建立采購(gòu)業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制，明確規(guī)定各崗位的職責(zé)與權(quán)限，確保辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。
第五條物資采購(gòu)業(yè)務(wù)嚴(yán)格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：
一、計(jì)劃與審批;
二、請(qǐng)購(gòu)與審批;
三、詢價(jià)與核價(jià);
四、確定供應(yīng)商;
五、訂立合同;
六、采購(gòu)與驗(yàn)收;
七、物資入庫(kù);
八、賬簿登記與支付采購(gòu)款。
第六條采購(gòu)業(yè)務(wù)的基本分工如下：
一、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)編制物資儲(chǔ)存計(jì)劃;
二、采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)計(jì)劃，填制請(qǐng)購(gòu)單、詢價(jià)與價(jià)格談判、簽訂合同、采購(gòu)物資等業(yè)務(wù);
三、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算采購(gòu)款項(xiàng)、登記存貨及應(yīng)付賬款等;
四、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)根據(jù)物資儲(chǔ)存計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃辦理物資入庫(kù)，登記保管賬等;
五、品質(zhì)部負(fù)責(zé)物資入庫(kù)前的質(zhì)量驗(yàn)收;
第七條辦理物資采購(gòu)、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的員工應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，辦理采購(gòu)、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個(gè)崗位上連續(xù)工作時(shí)間不得超過(guò)三年。
第八條物資的采購(gòu)價(jià)格、付款政策要嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校授權(quán)文件的規(guī)定，各級(jí)審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得超越審批權(quán)限。
第九條授權(quán)采購(gòu)部、品質(zhì)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部分別辦理物資訂購(gòu)、檢驗(yàn)、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù)，其他任何部門均無(wú)權(quán)經(jīng)辦采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)。
第十條對(duì)于重要的、技術(shù)性較強(qiáng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)專家評(píng)審、集體決策制度。
第三章計(jì)劃與審批控制
第十二條學(xué)校對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的計(jì)劃管理和采購(gòu)目標(biāo)責(zé)任制。每年12月份，理事會(huì)與采購(gòu)部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購(gòu)目標(biāo)》，明確全年的采購(gòu)目標(biāo)、價(jià)格目標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)政策。
第十三條采購(gòu)部要將年度采購(gòu)目標(biāo)層層分解落實(shí)到各個(gè)采購(gòu)崗位，并將目標(biāo)分解落實(shí)情況報(bào)學(xué)校備案。
第十四條實(shí)施物資采購(gòu)的具體依據(jù)是《物資請(qǐng)購(gòu)單》。《物資請(qǐng)購(gòu)單》的填制、審批程序如下：
一、采購(gòu)部填制《物資請(qǐng)購(gòu)單》，《物資請(qǐng)購(gòu)單》中須列明如下事項(xiàng)：
1.采購(gòu)物資的依據(jù);
2.采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和技術(shù)要求;
3.使用部門及物資用途;
4.采購(gòu)員及采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽字。
第十五條《物資請(qǐng)購(gòu)單》首先經(jīng)倉(cāng)庫(kù)部門簽字確認(rèn)：學(xué)校倉(cāng)庫(kù)是否有該物資。如有，則無(wú)需采購(gòu)，由使用部門統(tǒng)計(jì)員開具物資領(lǐng)料單，直接到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用;如無(wú)，則按下列流程審批：
《物資請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)由使用部門(采購(gòu)發(fā)起人、部門主管)、采購(gòu)部(采購(gòu)業(yè)務(wù)員、采購(gòu)部門主管)簽字后，報(bào)校長(zhǎng)簽字審批。
經(jīng)過(guò)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批的《物資請(qǐng)購(gòu)單》，是采購(gòu)物資及辦理驗(yàn)收、入庫(kù)及付款的依據(jù)。
第四章采購(gòu)價(jià)格控制
第十六條物資采購(gòu)過(guò)程中的價(jià)格決策要做到科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約，杜絕采購(gòu)過(guò)程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。
第十七條采購(gòu)部要廣泛收集采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購(gòu)物資的信息變化。
第十八條物資采購(gòu)價(jià)格的確定要履行詢價(jià)、談判、審批、和備案五項(xiàng)程序：
一、詢價(jià)：采購(gòu)部按照學(xué)校批準(zhǔn)下達(dá)的《物資采購(gòu)計(jì)劃》，根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的時(shí)間要求，在了解市場(chǎng)行情、參考過(guò)去采購(gòu)記錄的基礎(chǔ)上，向供應(yīng)商咨詢價(jià)格。接受詢價(jià)的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上，詢價(jià)過(guò)程和供應(yīng)商的報(bào)價(jià)要如實(shí)登記備案。
二、談判：采購(gòu)部與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，力爭(zhēng)以較低的價(jià)格簽訂采購(gòu)合同。
三、審批：合同須經(jīng)校長(zhǎng)審批后，加蓋合同專用章。
四、備案：采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂的《物資采購(gòu)合同》原件，交財(cái)務(wù)部備案、保管。
第五章采購(gòu)與驗(yàn)收控制
第十九條根據(jù)采購(gòu)物資的性質(zhì)不同，分別采取如下采購(gòu)方式：
一、一般采購(gòu)物資在貨比三家的基礎(chǔ)上，采用訂單或合同訂購(gòu)方式采購(gòu);
二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點(diǎn)采購(gòu)方式;
三、符合《招標(biāo)管理制度》的采購(gòu)業(yè)務(wù)及設(shè)備購(gòu)置一律實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。
第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的采購(gòu)應(yīng)當(dāng)選擇兩個(gè)以上的供貨商，要從質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力、信譽(yù)等方面擇優(yōu)定點(diǎn)采購(gòu)。
第二十一條主要物資采購(gòu)及有特殊要求的物資采購(gòu)，應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資格;對(duì)已確定的供貨單位，應(yīng)當(dāng)及時(shí)掌握其質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)的變化情況。
第二十二條物資采購(gòu)到校，需辦理如下驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)：
一、倉(cāng)庫(kù)保管員核實(shí)到庫(kù)物資是否與《物資請(qǐng)購(gòu)單》規(guī)定的品名、數(shù)量、供貨廠家相符。檢驗(yàn)物資是否合格(特殊物資應(yīng)由專業(yè)人員檢驗(yàn)，如設(shè)品質(zhì)部則由其檢驗(yàn))。凡核實(shí)無(wú)誤的，保管員根據(jù)發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫(kù)單》;
二、《物資入庫(kù)單》經(jīng)保管員簽字后生效，財(cái)務(wù)部據(jù)此登記賬簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜。
第二十三條到庫(kù)物資與《物資請(qǐng)購(gòu)單》不符或質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的，一律不予辦理入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)。
第二十四條質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。
第六章貨款支付與賬目核對(duì)
第二十五條采購(gòu)物資的付款由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，付款的依據(jù)要同時(shí)滿足如下條件：
一、訂有采購(gòu)合同的，要參照合同規(guī)定的時(shí)間、方式、金額付款;
二、要在貨幣資金預(yù)算范圍內(nèi)付款;
三、要在對(duì)采購(gòu)發(fā)票、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核、確認(rèn)無(wú)誤的前提下，辦理付款。
第二十六條采購(gòu)付款時(shí)，由采購(gòu)部填寫《付款申請(qǐng)單》，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，財(cái)務(wù)按經(jīng)批準(zhǔn)的《付款申請(qǐng)單》支付款項(xiàng)。
第二十七條財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理，辦理結(jié)算與付款事宜。
第二十八條財(cái)務(wù)部往來(lái)核算會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對(duì)與清理，要每個(gè)季度至少與供應(yīng)商核對(duì)一次賬目，核對(duì)結(jié)果要填制《應(yīng)付賬款核對(duì)表》備案;核對(duì)出的未達(dá)賬項(xiàng)，要逐項(xiàng)逐筆查明原因，杜絕串戶等錯(cuò)誤現(xiàn)象的發(fā)生。
第二十九條采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)員要按供應(yīng)商設(shè)置物資采購(gòu)臺(tái)賬，及時(shí)登記每一供應(yīng)商的供貨、開票、付款及應(yīng)付賬款余額增減變動(dòng)情況。
第三十條采購(gòu)入庫(kù)的物資在保管或使用過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的，采購(gòu)部要及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，并分別情況按以下程序進(jìn)行處理：
數(shù)量不足的，要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足;
質(zhì)量問題，尚能使用的，要求供應(yīng)商給予價(jià)格折讓;
不能使用的，要求供應(yīng)商退貨或換貨。
退貨通知單應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部入賬。
學(xué)校采購(gòu)制度管理制度匯編篇2
一、辦公用品由總務(wù)處實(shí)行集中統(tǒng)一采購(gòu)。學(xué)校辦公用品的采購(gòu)必須堅(jiān)持“計(jì)劃、適用、透明“的原則，采購(gòu)原則上實(shí)行各部門學(xué)期初按工作需要的計(jì)劃，基本一次購(gòu)買到位。中途確需購(gòu)添物品，由購(gòu)添部門事先提出購(gòu)買申請(qǐng)，按照審批的程序，統(tǒng)一購(gòu)買。由各科室填寫《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》，提出申請(qǐng)，注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，填寫項(xiàng)目應(yīng)完整、準(zhǔn)確。
二、采購(gòu)的申請(qǐng)和審批都要堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，力爭(zhēng)少花錢多辦事。1000元以內(nèi)（含1000元）的購(gòu)置，由各科室主任填寫申請(qǐng)、經(jīng)分管副校長(zhǎng)審核后交由總務(wù)處采購(gòu)。1000元以上的購(gòu)置，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)研究批準(zhǔn)。（除開學(xué)初期統(tǒng)一采購(gòu)辦公、教學(xué)用品以外）
三、物品采購(gòu)由總務(wù)處負(fù)責(zé)辦理，采購(gòu)必須嚴(yán)格按照區(qū)采購(gòu)辦文件精神執(zhí)行。購(gòu)買專業(yè)性強(qiáng)、科技含量高或性能、用途特殊的物品時(shí)，吸收專業(yè)人員或使用人員直接參與。采購(gòu)人員應(yīng)以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真考察市場(chǎng)，采用詢價(jià)機(jī)制，所購(gòu)物品物美價(jià)廉，并對(duì)所購(gòu)物品的質(zhì)量和價(jià)格等負(fù)責(zé)。
四、凡是納入政府采購(gòu)的項(xiàng)目，無(wú)論數(shù)額大小，一律嚴(yán)格按照區(qū)政府集中采購(gòu)制度執(zhí)行。未納入政府采購(gòu)項(xiàng)目的需根據(jù)區(qū)采購(gòu)辦相關(guān)文件執(zhí)行。
五、物品購(gòu)置后，采購(gòu)人員及時(shí)將實(shí)物交給保管員，做好入庫(kù)登記或固定資產(chǎn)登記，有關(guān)人員要在票據(jù)和購(gòu)物清單上簽字。
六、采購(gòu)結(jié)算要及時(shí)，一次一清。采購(gòu)一周內(nèi)，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)將相關(guān)票據(jù)和清單按本校報(bào)銷管理制度執(zhí)行，因特殊原因不能立即結(jié)算的'，也必須在十五天內(nèi)履行清單的審核簽字手續(xù)，日后憑規(guī)范的清單辦理相應(yīng)的票據(jù)報(bào)銷。
七、校長(zhǎng)、副校長(zhǎng)、各科室負(fù)責(zé)人和采購(gòu)、經(jīng)辦、保管等有關(guān)人員，要嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)制度，照章辦事。個(gè)人簽字要認(rèn)真審核，逐級(jí)簽字，逐級(jí)負(fù)責(zé)。
八、不符合上述制度的采購(gòu)行為，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報(bào)銷，后果由經(jīng)辦者個(gè)人負(fù)責(zé)。
學(xué)校采購(gòu)制度管理制度匯編篇3
一、政府采購(gòu)管理制度
為了貫徹執(zhí)行《政府采購(gòu)法》及朝陽(yáng)區(qū)政府采購(gòu)的管理規(guī)定，加強(qiáng)各校采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，明確采購(gòu)程序，結(jié)合學(xué)區(qū)實(shí)際制定政府采購(gòu)管理制度。
（一）、集中采購(gòu)管理程序：
1、學(xué)校按當(dāng)年預(yù)算政府采購(gòu)預(yù)算要求，將本校采購(gòu)項(xiàng)目及資金計(jì)劃編入部門預(yù)算，上報(bào)學(xué)區(qū)財(cái)務(wù)，學(xué)區(qū)匯總后上報(bào)教委財(cái)務(wù)科審批；
2、由教委統(tǒng)一采購(gòu)的項(xiàng)目，學(xué)校要做好驗(yàn)收工作。對(duì)所購(gòu)貨物的名稱、型號(hào)、規(guī)格等進(jìn)行初步驗(yàn)收，并上報(bào)教委設(shè)備中心。
（二）校分散采購(gòu)程序：
1、購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)納入定點(diǎn)采購(gòu)范圍內(nèi)的貨物采購(gòu)程序：
（1）、財(cái)政直接支付項(xiàng)目：
①、采購(gòu)單位在每月10日之前提交次月政府采購(gòu)月計(jì)劃，待區(qū)財(cái)政批復(fù)后單位才能執(zhí)行；
②、學(xué)校持《朝陽(yáng)區(qū)定點(diǎn)貨物結(jié)算單》到定點(diǎn)供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)?fù)瓿珊笤隍?yàn)收欄中簽署意見，加蓋公章；
③、供應(yīng)商及區(qū)財(cái)政相關(guān)部門按照要求結(jié)算貨款。
（2）、單位自行支付項(xiàng)目：
①、學(xué)校填寫《朝陽(yáng)區(qū)定點(diǎn)政府采購(gòu)實(shí)物調(diào)撥單》；
②、學(xué)校通知定點(diǎn)供應(yīng)商；
③、貨到后學(xué)校進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后學(xué)校在“采購(gòu)人驗(yàn)收”欄中簽字蓋章；
④、學(xué)校憑發(fā)票及《朝陽(yáng)區(qū)定點(diǎn)政府采購(gòu)實(shí)物調(diào)撥單》到學(xué)區(qū)報(bào)賬。
2、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上項(xiàng)目采購(gòu)程序：
（1）、貨物或服務(wù)，單項(xiàng)或批量達(dá)到50萬(wàn)元以上。教學(xué)設(shè)備達(dá)到30萬(wàn)元以上項(xiàng)目。
①、學(xué)校次月需要立項(xiàng)的項(xiàng)目在本月填報(bào)政府采購(gòu)計(jì)劃；
②、學(xué)校填寫“朝陽(yáng)區(qū)政府采購(gòu)立項(xiàng)表”與項(xiàng)目詳細(xì)需求，報(bào)送區(qū)政府采購(gòu)辦，并將配套資金繳入政府采購(gòu)賬戶；
③、學(xué)校依據(jù)批復(fù)立項(xiàng)表與審計(jì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，確定供應(yīng)商。
（2）、政府采購(gòu)目錄以及單項(xiàng)或批量到達(dá)60萬(wàn)元的工程項(xiàng)目：
①、學(xué)校填寫“朝陽(yáng)區(qū)政府采購(gòu)立項(xiàng)表”與設(shè)計(jì)概算、圖紙等報(bào)區(qū)政府采購(gòu)辦；
②、學(xué)校依據(jù)批復(fù)的立項(xiàng)表與已審定的招標(biāo)機(jī)構(gòu)，確定供應(yīng)商；
③、建設(shè)工程竣工后，由學(xué)校與工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)共同對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。
學(xué)校采購(gòu)制度管理制度匯編篇4
為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費(fèi)的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財(cái)政、采購(gòu)、審計(jì)、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實(shí)際，特制定本制度。
一、物資采購(gòu)計(jì)劃制度
1.學(xué)校采購(gòu)工作在學(xué)校黨支部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達(dá)的物資采購(gòu)任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2.如需采購(gòu)物資需提前兩周填寫《物資購(gòu)置申請(qǐng)表》，送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報(bào)校長(zhǎng)審批，校長(zhǎng)簽署后執(zhí)行。
3.由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞，有急需修復(fù)等)必須及時(shí)采購(gòu)的物資要提出應(yīng)急采購(gòu)計(jì)劃。
4.凡采購(gòu)物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長(zhǎng)審批方能執(zhí)行。一、目的：
為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)(以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;
2、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核;
3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。
四、采購(gòu)原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則
物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
2、一致性原則：
采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則：
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
(3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購(gòu)原則：
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績(jī)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購(gòu)流程
1、采購(gòu)申請(qǐng)：
物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。(2)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
(3)屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
(2)對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽(yù)良好者。(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5、合同簽定：
(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催
(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。
(2)若采購(gòu)物品(物資)無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。
7、驗(yàn)收入庫(kù)：
采購(gòu)物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款：
采購(gòu)物品(物資)辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
六、考核：
凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
5.總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物資采購(gòu)。
二、物資采購(gòu)制度
1.各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購(gòu)，需入庫(kù)登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2.專業(yè)性較強(qiáng)的儀器設(shè)備和材料需請(qǐng)示上級(jí)有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購(gòu)。
3.總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計(jì)劃的各項(xiàng)要求采購(gòu)物資。
4.財(cái)務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購(gòu)報(bào)賬手續(xù)。
三、物資采購(gòu)要求
1.采購(gòu)前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定，根據(jù)采購(gòu)清單要求選擇供應(yīng)商。
2.所有采購(gòu)均需二人或二人以上進(jìn)行。
3.建立采購(gòu)物品入庫(kù)、出庫(kù)登記制度。
四、物資采購(gòu)票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。
1.1000元以內(nèi)，可以現(xiàn)金支付。
2.采購(gòu)物資在1000元以上，實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。
學(xué)校采購(gòu)制度管理制度匯編篇5
一、總務(wù)處是學(xué)校負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的職能部門，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購(gòu)買。
二、教學(xué)設(shè)備及專業(yè)技術(shù)用品，由申請(qǐng)部門派人隨同總務(wù)處采購(gòu)人員一起購(gòu)買。
三、各種大型活動(dòng)的紀(jì)念品、獎(jiǎng)品由總務(wù)處統(tǒng)一安排購(gòu)買。
四、各部門采購(gòu)物品，須先填寫購(gòu)物申請(qǐng)單，根據(jù)財(cái)務(wù)支出審批權(quán)限，報(bào)經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，交總務(wù)處采購(gòu)。
五、用品采購(gòu)后，采購(gòu)人員須憑稅務(wù)部門統(tǒng)一發(fā)票將物品交財(cái)產(chǎn)保管員驗(yàn)收、簽字，并由財(cái)產(chǎn)保管員記賬入庫(kù)。
六、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購(gòu)物品物美價(jià)廉。特殊性專業(yè)技術(shù)用品，須申購(gòu)部門陪同購(gòu)買，在使用中出現(xiàn)型號(hào)、規(guī)格或其它質(zhì)量問題，由申購(gòu)部門負(fù)責(zé)。
七、遇特殊情況，各部門確需要自行采購(gòu)物品的，須事先向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，經(jīng)同意后方可購(gòu)買;否則所購(gòu)物品，一律不予驗(yàn)收入賬，不予報(bào)銷。
八、總務(wù)處采購(gòu)人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購(gòu)。
九、實(shí)行定時(shí)集中(或臨時(shí))采購(gòu)制度，總務(wù)處根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，每月集中采購(gòu)2～3次(或多次);采購(gòu)時(shí)，應(yīng)有二人以上參加。采購(gòu)大件物品或數(shù)量較多、合計(jì)金額超過(guò)兩仟元以上的，應(yīng)有申購(gòu)處室人員同行。
十、總務(wù)處定期(原則上每季度一次)統(tǒng)計(jì)物品采購(gòu)情況(包括物品名稱、數(shù)量、價(jià)格、采購(gòu)日期等)，接受領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督檢查。
學(xué)校采購(gòu)制度管理制度匯編篇6
為規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)和完善財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)文件精神，結(jié)合我校實(shí)際，制定本制度。
一、基本原則
1、嚴(yán)格遵守和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù);
2、開源節(jié)流，提高效益，服務(wù)教育教學(xué)，服務(wù)廣大師生;
3、落實(shí)，確保財(cái)務(wù)和資金安全。
二、主要任務(wù)
4、科學(xué)編制預(yù)算，及時(shí)進(jìn)行決算;
5、依法籌措教育經(jīng)費(fèi)，確保國(guó)撥經(jīng)費(fèi)、事業(yè)性收費(fèi)及專項(xiàng)資金及時(shí)、足額地到帳入庫(kù);
6、做好學(xué)校各項(xiàng)支出的審核把關(guān)，及時(shí)辦理結(jié)算、報(bào)批、付款等;
7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內(nèi)津貼及時(shí)足額發(fā)放;
8、做好學(xué)生代收費(fèi)項(xiàng)目管理和學(xué)生食堂帳目管理;
9、加強(qiáng)學(xué)校固定資產(chǎn)管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失;
10、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，如實(shí)反映學(xué)校財(cái)務(wù)狀況;
11、建立健全財(cái)務(wù)檔案，各類會(huì)計(jì)資料完整、規(guī)范、準(zhǔn)確，記帳及時(shí)，日清月結(jié);
12、依法做好財(cái)務(wù)公開。
三、收入管理
13、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定依法組織收入，各項(xiàng)收費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn);
14、收費(fèi)使用省財(cái)政廳統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，全額上繳市財(cái)政專戶，實(shí)行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫(kù)”問題的發(fā)生;
15、及時(shí)組織進(jìn)行各項(xiàng)收費(fèi)，認(rèn)真填寫《學(xué)生收費(fèi)記錄卡》，對(duì)于學(xué)生繳費(fèi)中的拖繳、欠繳現(xiàn)象，必須摸清底數(shù)，如實(shí)上報(bào)，限期繳足;
16、學(xué)校取得的專項(xiàng)資金，應(yīng)按要求專款專用。
四、支出管理
17、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn);
18、各項(xiàng)支出應(yīng)按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，嚴(yán)禁虛列虛報(bào)，嚴(yán)禁以白條及其他不規(guī)范票據(jù)作為報(bào)銷憑證;
19、各種支出實(shí)行嚴(yán)格的審批制度，要有經(jīng)辦人簽字，知情人初審，主管副校長(zhǎng)核實(shí)，最后校長(zhǎng)審批簽字后后方可報(bào)銷;
20、納入政府采購(gòu)范圍的，必須實(shí)行政府集中采購(gòu)，并按規(guī)定的程序和方式辦理;
21、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、公用通訊費(fèi)、交通差旅費(fèi)的支出，按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格審核，各種附票、附件必須齊全，經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)銷;
22、各類支出業(yè)務(wù)發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)帳手續(xù)，一般當(dāng)月結(jié)清，無(wú)故延期不予報(bào)銷，由經(jīng)辦人自行負(fù)責(zé)。
五、資產(chǎn)管理
23、學(xué)校確定專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)日常管理，并設(shè)立固定資產(chǎn)明細(xì)分類賬和臺(tái)賬;
24、建立健全實(shí)物資產(chǎn)購(gòu)置、保管、使用、發(fā)放、交接、維修等管理制度，及時(shí)清理債權(quán)，定期(每學(xué)期末)組織清查盤點(diǎn)各類資產(chǎn);
25、國(guó)有資產(chǎn)的出租、出售、對(duì)外捐贈(zèng)、報(bào)廢、報(bào)損等，必須經(jīng)過(guò)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體研究，有三人以上小組負(fù)責(zé)并簽字登記，按國(guó)有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)記帳。
六、食堂管理
26、食堂的財(cái)務(wù)核算和管理，按有關(guān)規(guī)定獨(dú)立建帳，?？顚Ｓ茫缮攀程幒拓?cái)務(wù)處互相配合，共同負(fù)責(zé);
27、建立完善的內(nèi)部控制制度，按照非營(yíng)利原則，及時(shí)核算盈虧。
七、民主監(jiān)督
28、建立健全開支報(bào)批和民主理財(cái)制度，3000元以內(nèi)的開支由主管副校長(zhǎng)和校長(zhǎng)研究批準(zhǔn)，3000元以上的開支由校長(zhǎng)辦公會(huì)集體決定，3000元以上的購(gòu)置或基建由三人以上小組集體負(fù)責(zé)，5000元以上的項(xiàng)目經(jīng)校務(wù)會(huì)或教職工代表大會(huì)討論通過(guò);
29、大力推行財(cái)務(wù)公開制度，及時(shí)如實(shí)地進(jìn)行財(cái)務(wù)公開和公示;
30、定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告，并按要求及時(shí)上報(bào)教育、財(cái)稅、審計(jì)等有關(guān)部門，自覺接受監(jiān)督。
八、財(cái)務(wù)人員要求
31、財(cái)務(wù)人員要自覺貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)制度和行業(yè)管理制度，加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)和提高，努力提高理財(cái)能力和水平;
32、財(cái)務(wù)室是學(xué)校進(jìn)行財(cái)務(wù)管理的職能部門，財(cái)會(huì)人員要在財(cái)務(wù)政策、財(cái)務(wù)管理、收支把關(guān)等方面為校長(zhǎng)當(dāng)好參謀和助手，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)意見和建議;
33、財(cái)務(wù)人員必須堅(jiān)持原則，正直無(wú)私，廉潔奉公，認(rèn)真貫徹國(guó)家財(cái)務(wù)政策，嚴(yán)格落實(shí)本制度的各項(xiàng)規(guī)定。
九、強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)
34、校內(nèi)各種購(gòu)物、購(gòu)書、維修、制作等，要按規(guī)定先行申請(qǐng)審批，再按規(guī)定的辦法和程序操作，未經(jīng)報(bào)批或不按制度辦理的項(xiàng)目，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報(bào)銷;
35、任何人不得以任何理由私自簽字消費(fèi)，否則不予報(bào)銷;
36、學(xué)校公款一律不得借予個(gè)人私用，也不得以任何理由為個(gè)人墊付。
學(xué)校采購(gòu)制度管理制度匯編篇7
第一章、原則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的采購(gòu)行為，加強(qiáng)學(xué)校的物資采購(gòu)管理，根據(jù)我校的實(shí)際情況，特制訂本采購(gòu)管理辦法。
第二條本著對(duì)學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購(gòu)成本的目的，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的管理工作，使采購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。
第三條采購(gòu)原則：
1.采購(gòu)過(guò)程實(shí)行“三比”(即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù))的采購(gòu)原則;
2.采購(gòu)實(shí)行“三審一檢”(即購(gòu)物用款初審、復(fù)審、審批，合同初審、復(fù)審、審批及質(zhì)量檢測(cè))的控制原則;
3.采購(gòu)組集體詢價(jià)采購(gòu)原則;
4.避免單一品牌、單一來(lái)源采購(gòu)原則;
5.采購(gòu)過(guò)程監(jiān)督原則。
第四條屬于政府采購(gòu)的項(xiàng)目按《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《省實(shí)施辦法》、《省自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府采購(gòu)的若干意見》等相關(guān)法律法規(guī)辦理。
第五條物資采購(gòu)按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對(duì)所購(gòu)物品至少要考察三個(gè)以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較，充分論證，確定所購(gòu)物品。
第六條工程基建類采購(gòu)由學(xué)校統(tǒng)一管理，各校區(qū)、處室、中心提出方案，基建小組勘測(cè)工程并預(yù)審核方案，為校長(zhǎng)會(huì)議決策提出合理建議。經(jīng)校長(zhǎng)會(huì)議通過(guò)后由采購(gòu)組組織招標(biāo)，采購(gòu)組和各校區(qū)、處室、中心專項(xiàng)組完成采購(gòu)。
第二章、采購(gòu)組、采購(gòu)員職責(zé)
第七條采購(gòu)組組成和職責(zé)：
采購(gòu)組由組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)、采購(gòu)員4人(各校區(qū)1人)、政府采購(gòu)員1人組成，受主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)和總務(wù)處主任領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)：
(一)加強(qiáng)對(duì)本單位采購(gòu)人員的監(jiān)督和培訓(xùn);
(二)編報(bào)政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃;
(三)依法委托并協(xié)助采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)辦理采購(gòu)事宜或者自行采購(gòu);
(四)選定代表參與政府采購(gòu)評(píng)審工作;
(五)對(duì)校區(qū)、處室、中心采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)品牌進(jìn)行評(píng)審，對(duì)同等價(jià)位、相同性能、相同技術(shù)參數(shù)的采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)品牌提出采購(gòu)建議，為下一步審批決策作依據(jù);
(六)公開、公平、公正、嚴(yán)密組織校內(nèi)所有公開招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判的工作;
(七)嚴(yán)格審核、審慎修改招標(biāo)文件、招標(biāo)公告，發(fā)布經(jīng)主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)簽字的招標(biāo)公告并組織實(shí)施招標(biāo)，確認(rèn)中標(biāo)、成交供應(yīng)商，組織對(duì)供應(yīng)商履約的驗(yàn)收和辦理采購(gòu)合同備案;
(八)參照政府采購(gòu)協(xié)議供應(yīng)商名單，建立誠(chéng)信供應(yīng)商名單和不誠(chéng)信供應(yīng)商名單，不誠(chéng)信供應(yīng)商原則三年內(nèi)不得參與我校招投標(biāo);
(九)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)檔案的管理工作;
(十)答復(fù)供應(yīng)商的詢問、質(zhì)疑;
(十一)接受和配合監(jiān)督組的監(jiān)督檢查;
(十二)廣泛收集所采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購(gòu)物資的`信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu);
(十三)工程基建類的采購(gòu)與基建小組共同審核預(yù)算、設(shè)計(jì)圖紙、施工圖紙和措施，必要時(shí)現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)實(shí)際丈量并提出相應(yīng)建議供校長(zhǎng)和校長(zhǎng)會(huì)議決策;
(十四)法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
第八條采購(gòu)員職責(zé)：
(一)貫徹艱苦奮斗、勤儉辦校的方針，遵守國(guó)家物資政策。在校領(lǐng)導(dǎo)和采購(gòu)組長(zhǎng)按照學(xué)校采購(gòu)計(jì)劃和需要，完成物資采購(gòu)任務(wù)，切實(shí)為教學(xué)服務(wù)，為全校師生服務(wù);
(二)凡有購(gòu)置計(jì)劃和批準(zhǔn)手續(xù)的物資，必須注意質(zhì)量，及時(shí)采購(gòu)，滿足需要，在符合規(guī)定要求的前提下，盡量選購(gòu)價(jià)廉物美、耐用的物品;
(三)購(gòu)回的物品必須及時(shí)交付保管員驗(yàn)收或財(cái)產(chǎn)管理員登記入冊(cè)，購(gòu)物的票據(jù)必須經(jīng)經(jīng)手人、監(jiān)督人、保管員、財(cái)產(chǎn)管理員、主管領(lǐng)導(dǎo)分別簽字后，及時(shí)向財(cái)會(huì)人員報(bào)銷，完清財(cái)務(wù)手續(xù);
(四)嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)制度，自覺接受監(jiān)督組的監(jiān)督;
(五)保質(zhì)保量完成領(lǐng)導(dǎo)分配的工作;
(六)團(tuán)結(jié)同志，模范遵守法紀(jì);
(七)努力學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)、政府采購(gòu)法規(guī)，不斷提高辦事效率和工作能力。
第三章、采購(gòu)過(guò)程管理
第九條、一般采購(gòu)過(guò)程包括
①各校區(qū)、處室、中心按年度預(yù)算提出采購(gòu)計(jì)劃;
②詢價(jià)填報(bào)用款申請(qǐng);
③實(shí)施采購(gòu)，開具發(fā)票;
④驗(yàn)收入庫(kù)、財(cái)產(chǎn)登記;
⑤簽字報(bào)賬。
第十條其他采購(gòu)過(guò)程管理及要求：
(一)各校區(qū)、處室、中心按年度預(yù)算提出采購(gòu)計(jì)劃，屬于工程基建類的每年集中申報(bào)不超過(guò)兩次，屬于政府采購(gòu)的同類采購(gòu)每季度不超過(guò)兩次(省實(shí)施《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十八條規(guī)定：采購(gòu)人在一個(gè)預(yù)算年度內(nèi)，采用公開招標(biāo)以外的方式重復(fù)采購(gòu)相同貨物或者服務(wù)兩次以上、資金總額超過(guò)公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的視為化整為零規(guī)避公開招標(biāo)采購(gòu);省財(cái)政廳20__年3月25日頒布粵財(cái)采購(gòu)[20__]4號(hào)關(guān)于印發(fā)《省政府采購(gòu)工作規(guī)范(試行)》的通知第三章中規(guī)定：編制政府采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)注重政府采購(gòu)的規(guī)模效益，在同一年度內(nèi)，對(duì)同一采購(gòu)品目可以安排兩次采購(gòu)計(jì)劃，但不得超過(guò)兩次以上。屬于協(xié)議供貨范圍的采購(gòu)品目，同一品目的采購(gòu)，每季度內(nèi)不得超過(guò)兩次，含兩次。
(二)詢價(jià)、編制預(yù)算，填報(bào)用款申請(qǐng)。工程基建類的必須對(duì)照湛江造價(jià)站參考價(jià)審核預(yù)算，審核后在用款申請(qǐng)空白處各校區(qū)由校長(zhǎng)、總校由基建小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)簽寫“已按造價(jià)站參考價(jià)審核”并簽名，否則不予審批;用款審批按《財(cái)務(wù)審批制度》執(zhí)行;
(三)政府采購(gòu)項(xiàng)目必須填寫《湛江市政府采購(gòu)申報(bào)書》，報(bào)教育局審核，按財(cái)政局審批意見執(zhí)行;工程基建類的還要填寫《湛江市財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審申請(qǐng)表》，到預(yù)結(jié)算中心審核預(yù)算;
(四)政府采購(gòu)屬于自行采購(gòu)的，工程基建類必須采用公開招標(biāo)。公開招標(biāo)由申請(qǐng)校區(qū)、處室、中心編制招標(biāo)公告，由招標(biāo)組修改，財(cái)務(wù)管理中心主任審核，主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)審批后統(tǒng)一由招標(biāo)組組織招標(biāo)。開標(biāo)地點(diǎn)一般定在總校教研樓13樓總務(wù)處會(huì)議室(基建小組辦)，相關(guān)校區(qū)、處室、中心派人參加;
(五)政府采購(gòu)屬于協(xié)議供貨、網(wǎng)上采購(gòu)、電子反拍的統(tǒng)一由政府采購(gòu)員按政府采購(gòu)程序規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)校區(qū)、處室、中心派人參與。校內(nèi)審批手續(xù)由相關(guān)校區(qū)、處室、中心經(jīng)手人完成，政府采購(gòu)程序部分由政府采購(gòu)員完成(詳見：省財(cái)政廳20__年3月25日頒布粵財(cái)采購(gòu)[20__]4號(hào)關(guān)于印發(fā)《省政府采購(gòu)工作規(guī)范(試行)》的通知第十章電子訂購(gòu)反拍程序);
(六)所有政府采購(gòu)項(xiàng)目和招標(biāo)都要簽訂合同，未簽訂合同不得實(shí)施采購(gòu)、施工。合同由相關(guān)校區(qū)、處室、中心編制，財(cái)務(wù)管理中心主任初審，主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)復(fù)審，校長(zhǎng)審批。招標(biāo)后三個(gè)工作日內(nèi)中標(biāo)人必須簽訂合同，不能按時(shí)簽訂合同取消中標(biāo)資格。網(wǎng)上采購(gòu)、電子反拍按財(cái)政局要求簽訂電子合同，編制由政府采購(gòu)員和相關(guān)校區(qū)、處室、中心完成;
(七)合同簽訂后嚴(yán)格按合同要求執(zhí)行采購(gòu)，加強(qiáng)采購(gòu)過(guò)程監(jiān)督，有階段驗(yàn)收的必須進(jìn)行階段驗(yàn)收。過(guò)程監(jiān)督可采用拍照攝像方式等記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)向中標(biāo)人(供應(yīng)商)指出，并責(zé)令限期改正，拒不改正的不予驗(yàn)收;
(八)驗(yàn)收由相關(guān)校區(qū)、處室、中心和采購(gòu)組共同參加，按合同要求驗(yàn)收。初次驗(yàn)收不合格的限時(shí)改正，改正后再次組織驗(yàn)收，仍不合格再次限時(shí)改正。三次驗(yàn)收不合格的由采購(gòu)組就存在質(zhì)量問題部分組織再次采購(gòu)，產(chǎn)生費(fèi)用在支付給中標(biāo)人(供應(yīng)商)價(jià)款中扣除。
學(xué)校采購(gòu)制度管理制度匯編篇8
為加強(qiáng)對(duì)學(xué)校采購(gòu)大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本制度。
1.采購(gòu)小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請(qǐng)。
2.采購(gòu)部門所有采購(gòu)必須按預(yù)算計(jì)劃、組織進(jìn)行采購(gòu)，確定采購(gòu)方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購(gòu)合同，按照采購(gòu)流程、規(guī)范采購(gòu)活動(dòng)和驗(yàn)收程序。
3.對(duì)大宗采購(gòu)項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組，特殊性、臨時(shí)性急需購(gòu)買的物資需申報(bào)調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門審批。
4.對(duì)大宗設(shè)備、物資進(jìn)行采購(gòu)必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購(gòu)工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。
5.對(duì)小額的零星采購(gòu)，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”詢價(jià)原則確保公開透明，降低采購(gòu)成本。
6.分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)合同、采購(gòu)價(jià)格，監(jiān)督驗(yàn)收入庫(kù)和完善采購(gòu)計(jì)劃。
7.財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)審核采購(gòu)方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。
8.采購(gòu)?fù)戤叡仨氉龊貌少?gòu)資料的存檔、備份工作。
學(xué)校采購(gòu)制度管理制度匯編篇9
第一章、總則
第一條、為統(tǒng)籌和規(guī)范學(xué)校的采購(gòu)活動(dòng)，提高經(jīng)費(fèi)的使用效益和采購(gòu)工作的整體效率，保證采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設(shè)，特制定本辦法。
第二條、本辦法依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)和學(xué)校有關(guān)制度制定。
第三條、本辦法所稱采購(gòu)，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購(gòu)買、租賃、委托、雇用等。
本辦法所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)視同貨物；本辦法所稱工程，包括建設(shè)工程項(xiàng)目以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)。建設(shè)工程項(xiàng)目是指建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等；與工程建設(shè)有關(guān)的貨物，是指構(gòu)成工程不可分割的組成部分，且為實(shí)現(xiàn)工程基本功能所必需的設(shè)備、材料等；與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù)，是指為完成工程所需的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、項(xiàng)目管理、可行性研究、科學(xué)研究、咨詢服務(wù)等；本辦法所稱服務(wù)，是指除貨物和工程以外的其他政府采購(gòu)對(duì)象。
第四條、學(xué)校采購(gòu)工作應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、廉潔和誠(chéng)實(shí)守信的原則。
第五條、學(xué)校采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)章制度審批和執(zhí)行。
第二章、組織機(jī)構(gòu)
第六條、為了組織好學(xué)校的采購(gòu)工作，學(xué)校成立采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)校采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)采購(gòu)管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)辦”）。學(xué)校采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組是采購(gòu)工作的領(lǐng)導(dǎo)、決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的采購(gòu)工作。學(xué)校采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組由分管采購(gòu)工作的校領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，采購(gòu)辦主任任副組長(zhǎng)，成員由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成。
第七條、學(xué)校采購(gòu)辦負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家采購(gòu)法規(guī)，制訂學(xué)校采購(gòu)管理制度，確定采購(gòu)類型和采購(gòu)方式，下達(dá)采購(gòu)任務(wù)，審核采購(gòu)經(jīng)費(fèi)支出，受理采購(gòu)?fù)对V，建立并管理評(píng)審專家?guī)?，確定每次采購(gòu)的評(píng)審專家，參加評(píng)審會(huì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議會(huì)務(wù)。
第八條、學(xué)校采購(gòu)中心是學(xué)校采購(gòu)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家和學(xué)校各項(xiàng)采購(gòu)法規(guī)和制度，制訂采購(gòu)工作實(shí)施細(xì)則和相關(guān)的采購(gòu)工作流程，接受學(xué)校采購(gòu)辦下達(dá)的采購(gòu)任務(wù)，組織編制采購(gòu)文件，按規(guī)定發(fā)布采購(gòu)公告，組織實(shí)施招標(biāo)、談判、詢價(jià)等采購(gòu)活動(dòng)，負(fù)責(zé)公告采購(gòu)項(xiàng)目的中標(biāo)或成交信息，受理采購(gòu)質(zhì)疑，收集建立供應(yīng)商資料庫(kù)，建立供應(yīng)商誠(chéng)信記錄檔案，協(xié)助采購(gòu)管理部門做好校內(nèi)零星采購(gòu)的監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)組織協(xié)議供貨采購(gòu)，負(fù)責(zé)做好全校采購(gòu)統(tǒng)計(jì)和信息工作。
第九條、學(xué)校采購(gòu)項(xiàng)目歸口管理部門負(fù)責(zé)組織采購(gòu)項(xiàng)目的立項(xiàng)與審批工作，協(xié)助采購(gòu)預(yù)算的編制，建立驗(yàn)收專家資料庫(kù)并組織驗(yàn)收，負(fù)責(zé)采購(gòu)結(jié)束后項(xiàng)目質(zhì)量保證金管理和提供供應(yīng)商誠(chéng)信記錄資料。
第十條、學(xué)校監(jiān)察處要加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)受理對(duì)采購(gòu)過(guò)程中違法、違紀(jì)行為的舉報(bào)，確保采購(gòu)活動(dòng)的公正、公開和公平。
第十一條、各有關(guān)部門要密切配合，共同推進(jìn)和逐步建立學(xué)校采購(gòu)工作“統(tǒng)一交易平臺(tái)、統(tǒng)一信息發(fā)布、統(tǒng)一開評(píng)標(biāo)管理、統(tǒng)一設(shè)立專家?guī)?、統(tǒng)一接受監(jiān)督”的運(yùn)行機(jī)制。
第三章、貨物和服務(wù)的采購(gòu)
第十二條、在浙江省省級(jí)集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的貨物和服務(wù)采購(gòu)，以及浙江省省級(jí)集中采購(gòu)目錄以外但單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在10萬(wàn)元及以上的貨物和服務(wù)采購(gòu)，按浙江省的政府采購(gòu)規(guī)定執(zhí)行。
采購(gòu)程序?yàn)椋菏褂貌块T（單位）向項(xiàng)目歸口管理部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，項(xiàng)目歸口管理部門審批立項(xiàng)，采購(gòu)辦編制采購(gòu)預(yù)算，并向省財(cái)政廳采監(jiān)處報(bào)送采購(gòu)項(xiàng)目，以省財(cái)政廳采監(jiān)處預(yù)算執(zhí)行確認(rèn)書方式向?qū)W校采購(gòu)中心下達(dá)采購(gòu)任務(wù)。
第十三條、在浙江省省級(jí)集中采購(gòu)目錄以外，單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在5萬(wàn)元及以上、10萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)，由學(xué)校采購(gòu)中心組織采購(gòu)，采購(gòu)方式有公開招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商等。
采購(gòu)程序?yàn)椋菏褂貌块T（單位）向項(xiàng)目歸口管理部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，項(xiàng)目歸口管理部門審批立項(xiàng)，采購(gòu)辦以嘉興學(xué)院自行采購(gòu)執(zhí)行意見書方式向?qū)W校采購(gòu)中心下達(dá)采購(gòu)任務(wù)。
第十四條、在浙江省省級(jí)集中采購(gòu)目錄以外，單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在2萬(wàn)元及以上、5萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)，由學(xué)校采購(gòu)中心授權(quán)使用部門（單位）組織采購(gòu)。
采購(gòu)程序?yàn)椋菏褂貌块T（單位）向項(xiàng)目歸口管理部門提出采購(gòu)報(bào)告，項(xiàng)目歸口管理部門審批立項(xiàng)，向?qū)W校采購(gòu)中心提出采購(gòu)申請(qǐng)，學(xué)校采購(gòu)中心授權(quán)使用部門（單位）組織采購(gòu)，使用部門（單位）成立以部門（單位）負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、不少于3人以上單數(shù)人員組成的采購(gòu)小組，集體采購(gòu)?fù)瓿珊笙驅(qū)W校采購(gòu)中心提交嘉興學(xué)院貨物和服務(wù)零星采購(gòu)情況報(bào)告。
第十五條、在浙江省省級(jí)集中采購(gòu)目錄以外，單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在2萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)，由各使用部門（單位）直接采購(gòu)（其中5千元以上的采購(gòu)活動(dòng)須由2人以上共同完成采購(gòu)）。
第十六條、在浙江省省級(jí)集中采購(gòu)目錄以外的經(jīng)常性采購(gòu)項(xiàng)目，原則上每年確定一次供應(yīng)商，按年度對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果良好，經(jīng)學(xué)校采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后可以續(xù)簽一年，但續(xù)簽不超過(guò)兩次。
第十七條、由學(xué)校采購(gòu)中心進(jìn)行的采購(gòu)活動(dòng)，省財(cái)政廳采監(jiān)處已明確采購(gòu)方式的項(xiàng)目從其規(guī)定，其他項(xiàng)目原則上以公開招標(biāo)方式完成采購(gòu)，但涉及地方及學(xué)校重大活動(dòng)等的應(yīng)急項(xiàng)目及政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)定的其他情形也允許采用其它采購(gòu)方式采購(gòu)。
第十八條、采購(gòu)文件的制作。采購(gòu)文件由采購(gòu)中心根據(jù)政府采購(gòu)政策、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)需求組織編制。使用部門（單位）負(fù)責(zé)提供采購(gòu)需求，并在編制完成的采購(gòu)文件上簽字確認(rèn)。采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)完整、明確，并符合法律法規(guī)以及政府采購(gòu)政策規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求。對(duì)專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，必要時(shí)采購(gòu)中心可聘請(qǐng)相關(guān)專家或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助完善采購(gòu)需求和編制采購(gòu)文件。
民生項(xiàng)目、敏感項(xiàng)目、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目或使用部門認(rèn)為有必要的項(xiàng)目，在采購(gòu)文件公開發(fā)布前，原則上應(yīng)先咨詢?cè)u(píng)審專家意見，或在指定媒體上公開征求社會(huì)公眾和潛在供應(yīng)商意見。網(wǎng)上征求意見的，時(shí)間一般應(yīng)不少于3天。重大項(xiàng)目（預(yù)算金額在100萬(wàn)元及以上的項(xiàng)目）的采購(gòu)文件還須經(jīng)過(guò)聯(lián)審，聯(lián)審工作由采購(gòu)中心牽頭組織，參加聯(lián)審的成員為：使用部門（單位）、歸口管理部門、采購(gòu)中心、采購(gòu)辦、監(jiān)察處等部門（單位）負(fù)責(zé)人、法律顧問和有關(guān)專家等。
第十九條、采購(gòu)文件的發(fā)布。采購(gòu)文件由學(xué)校采購(gòu)中心負(fù)責(zé)發(fā)布。學(xué)校采購(gòu)中心要按規(guī)定在政府采購(gòu)信息發(fā)布指定媒體或采購(gòu)中心網(wǎng)站公開發(fā)布（國(guó)家另有規(guī)定須保密的除外）采購(gòu)文件。
第二十條、采購(gòu)評(píng)審專家的抽取。在學(xué)校監(jiān)察處的監(jiān)督下，由采購(gòu)辦按相關(guān)規(guī)定隨機(jī)抽取評(píng)審（包括評(píng)標(biāo)、談判、詢價(jià)等）專家。采購(gòu)項(xiàng)目所涉及部門（單位）的評(píng)審專家原則上不得超過(guò)兩名。采購(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一般不擔(dān)任本項(xiàng)目評(píng)審專家，但可以列席評(píng)審會(huì)議。
第二十一條、召開評(píng)審會(huì)議。評(píng)審工作準(zhǔn)備會(huì)由采購(gòu)中心主持；項(xiàng)目評(píng)審會(huì)由評(píng)審專家組組長(zhǎng)主持。評(píng)審專家組在組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下按采購(gòu)文件規(guī)定的評(píng)審程序、評(píng)審方法和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)開展評(píng)審工作，任何單位和個(gè)人不得干預(yù)和影響評(píng)審專家組及其成員獨(dú)立、公正評(píng)審。評(píng)審結(jié)束后，評(píng)審專家組向?qū)W校采購(gòu)中心提交書面評(píng)審報(bào)告。評(píng)審會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督工作由學(xué)校監(jiān)察處協(xié)調(diào)，采購(gòu)辦進(jìn)行全程工作監(jiān)管。
第二十二條、采購(gòu)結(jié)果的確定。學(xué)校采購(gòu)中心要按上級(jí)文件規(guī)定，將評(píng)審結(jié)果在政府采購(gòu)信息發(fā)布指定媒體和采購(gòu)中心網(wǎng)站進(jìn)行公示。公示期滿無(wú)異議后由學(xué)校采購(gòu)中心發(fā)出中標(biāo)。
第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬(wàn)元及以上的采購(gòu)項(xiàng)目，必須簽訂書面采購(gòu)合同。采購(gòu)合同的簽訂與履行按學(xué)校有關(guān)合同管理辦法執(zhí)行。
第二十四條、采購(gòu)檔案的歸檔。整個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施完成后，項(xiàng)目使用部門（單位）、合同歸口管理部門應(yīng)按學(xué)校有關(guān)規(guī)章制度，做好采購(gòu)項(xiàng)目的資料整理、資產(chǎn)登記和歸檔等工作。