2、根據(jù)集團公司、分公司確定下達的工程質(zhì)量目標和規(guī)劃的優(yōu)質(zhì)工程情況，制定本項目的工程質(zhì)量目標和創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程的具體措施，并上交集團公司技術(shù)質(zhì)量部備案。在完成工程質(zhì)量目標的同時，堅決杜絕質(zhì)量事故、克服質(zhì)量通病并減少質(zhì)量問題的發(fā)生，通過策劃、交底、檢查等工作，做好預控。

3、質(zhì)量保證體系內(nèi)的各級管理人員按各自職責實施技術(shù)質(zhì)量管理。

4、開展施工過程中的檢查、驗收工作。所有工程質(zhì)量的檢查、驗收工作，要根據(jù)設計文件、驗收規(guī)范及質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準等認真進行量化管理。各級質(zhì)量檢查部門和人員，應及時、認真、準確地進行工程質(zhì)量的驗收，并對工程質(zhì)量負責。集團公司指定的驗收部位，必須經(jīng)集團公司驗收后，才可交建設單位、監(jiān)理單位、質(zhì)檢站驗收。

5、項目部要配專人負責工程的測量工作以及測量儀器、工具的使用、保管，并確保經(jīng)過校準、檢定的測量儀器方可使用。

6、及時編制施工組織設計及其他專項方案，按照河北省工程建設標準《建筑工程技術(shù)資料管理制度》DB13(J)35-20__中的規(guī)定要求，及時完善各種技術(shù)質(zhì)量資料和文件。

7、各種原材料和施工過程中的試(化)驗工作由具有相應資質(zhì)的試驗室負責。各項試驗工作都必須有原始記錄，按要求實行見證取樣制度，《石家莊三建建業(yè)集團有限公司檢驗和試驗規(guī)程》

8、施工過程中出現(xiàn)不合格品時，執(zhí)行集團公司《事故、事件、不符合、不合格品控制程序》。當不合格品達到一定嚴重程度時，按照質(zhì)量事故進行處理。凡已形成的一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故的，發(fā)生單位應立即上報集團公司總工程師及技術(shù)質(zhì)量部，并寫出書面報告，上交集團公司。質(zhì)量事故發(fā)生后，不得隱瞞不報或拖延上報。

9、認真執(zhí)行集團公司《技術(shù)質(zhì)量管理制度》。

規(guī)章制度企業(yè)有哪些篇2

第一條為了加強和控制企業(yè)的發(fā)票管理工作，保證企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營，根據(jù)《中華人民共和國稅收征管條例》和《內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)票管理暫行辦法》，結(jié)合公司的具體情況制定本辦法。

第二條建立發(fā)票購買、發(fā)放、使用、繳回的專用登記簿。購買發(fā)票及時在登記簿上登記，已備查錄。

第三條對于已購入的各類發(fā)票，應該加強管理、健全制度、專人負責、妥善保管。

第四條禁止轉(zhuǎn)借發(fā)票、禁止代開增值稅專用發(fā)票、禁止擅自拆本使用發(fā)票。丟失發(fā)票的，必須及時向企業(yè)領(lǐng)導報告情況，并由企業(yè)出面向稅務機關(guān)登記備案。

第五條開具發(fā)票時要按國家規(guī)定實事求是填開，發(fā)票各聯(lián)以復寫紙?zhí)讓懀瑑?nèi)容摘要真實，數(shù)量相符，大小寫金額相符，注明日期，必須加蓋公章及填開人印章。

第六條凡作廢的發(fā)票要收齊所有聯(lián)次加蓋作廢印章，并與存根一起妥善保存。

第七條使用后的發(fā)票要按照發(fā)生的時間順序妥善保管。

第八條公司財務經(jīng)理應定期對各企業(yè)發(fā)票使用情況進行檢查。

第九條違反下列行為之一的，由公司視其情節(jié)輕重，對責任個人進行相應的處罰。

一、不按本辦法規(guī)定保管、使用發(fā)票的，扣責任人10元。

二、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、涂改發(fā)票以及在填制發(fā)票時弄虛作假的，扣責任人10元。

三、丟失發(fā)票后未及時向企業(yè)領(lǐng)導報告的，扣責任人10元。

四、未經(jīng)批準，擅自拆本使用，銷毀發(fā)票的，扣責任人10元。

五、倒賣、代開、虛開增值稅專用發(fā)票的，已構(gòu)成犯罪的送交司法機關(guān)處理。

規(guī)章制度企業(yè)有哪些篇3

為進一步激發(fā)科室成員工作積極性、創(chuàng)造一種健康向上的工作氛圍、營造一種濃厚的學習氛圍、開創(chuàng)科室工作的新局面，特制定本積分制度。

一、積分定義

積分是員工在職期間的累計績效分，實行逐月逐年累加。積分也是員工在職期間綜合考核結(jié)果的體現(xiàn)，是主客觀因素導致的結(jié)果，更是一種長效機制，起到量化管理和痕跡化管理的作用。

二、積分作用

1、建立個人積分檔案，用積分的辦法對員工的能力和綜合表現(xiàn)進行全方位量化考核，與選人、用人、留人制度的執(zhí)行掛鉤。積分是評定先進、發(fā)放獎勵的重要參考依據(jù)。

2、徹底改變工作中存在的庸、懶、散、等、靠等一系列不良狀況，做到工作職責中未細化到的事情和工作中突發(fā)的事情事事有人管、人人爭著干，創(chuàng)造一種健康向上的積極工作氛圍。

三、積分原則

1、體現(xiàn)管理意圖原則

通過積分設計，體現(xiàn)管理導向意圖，對于期望和鼓勵的行為項目采取高積分，對反對和限制的行為項目實行負積分，充分發(fā)揮“胡蘿卜”的牽引力，強化績效考核“大棒”的推動力。

2、鼓勵民主參與原則

積分項目與積分標準，涉及到個人評優(yōu)評先、年末科室獎勵與處罰等，具有一定的關(guān)注度和敏感度。因此，鼓勵廣泛參與，這樣可以大大提高科室人員對于績效積分方案的認可度。但是，民主局限于必須在科室管理意圖的指導下，不適宜自由的民主。

四、積分項目

積分項目分為固定積分、浮動積分。

1、固定積分項目，體現(xiàn)個人價值，鼓勵學習提升，每年年末統(tǒng)計一次，按照相應等級進行加分，具體積分項目如下：

（1）學歷；

（2）專業(yè)技術(shù)資格、職業(yè)資格；

2、浮動積分項目，則由各個職能考核積分項目構(gòu)成，職能考核積分的獎罰必須有理有據(jù)，按月進行統(tǒng)計。積分項目分別為：

（1）日常考勤記錄；

（2）會議簽到、會議培訓、經(jīng)驗分享、分享學習心得；

（3）積極參加集體活動；

（4）關(guān)于科室建設或制度建設能夠提出建設性意見，并作出貢獻；

（5）在工作上進行創(chuàng)新，并對工作有所改進；

（6）適時消滅意外事件或重大事故；

（7）個人本年度獲得的榮譽；

（8）文章發(fā)表；

五、扣分項目

對于科室反對和限制的行為項目，實行負積分，并按月進行統(tǒng)計?？鄯猪椖糠謩e為：

1、受到其他科室人員投訴，且查證屬實的；

2、不執(zhí)行科室領(lǐng)導決策；

3、正常工作時間內(nèi)脫崗；

4、24小時值班期間，夜班脫崗；

5、弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)獲得積分；

五、積分結(jié)果應用

1、與個人績效考核、職稱評聘、評優(yōu)選先等掛鉤；

2、年末對績效優(yōu)秀的且從未出現(xiàn)扣分的個人，可給予相應的物質(zhì)獎勵（獎金）和精神激勵（榮譽證書、書籍）；

六、積分管理小組

管理小組組長：

職責：對積分制的管理及運行進行監(jiān)督、指導，并負責具體的貫徹、落實、運行。

管理小組成員：

職責：負責積分制管理的具體操作，并定期進行匯總、反饋、建議。

六、積分公示

積分情況由積分管理小組成員進行匯總，報積分管理小組組長審核后每月向科室成員進行公示。

該制度自六月一日起開始實施。

規(guī)章制度企業(yè)有哪些篇4

為嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范財務管理，切實做好單位后勤保障工作，開源節(jié)流，以確保我單位工作正常運轉(zhuǎn)，根據(jù)《會計法》及有關(guān)財務管理規(guī)定，結(jié)合本單位實際，制定本財務管理制度。

一、辦公室在每年的財政經(jīng)費下達后，將經(jīng)費及支出項目、支出數(shù)額計劃向領(lǐng)導辦公會，提交領(lǐng)導辦公會討論審議通過。

二、半年時由

財務負責同志及報賬員將半年的收支情況、計劃執(zhí)行情況、存在問題及建議向領(lǐng)導辦公會報告，以便討論修訂支出計劃，調(diào)整支出項目，增加開支的透明度。

三、所有支出必須按局領(lǐng)導要求，由辦公室統(tǒng)一安排掌握，其他人員未經(jīng)辦公室領(lǐng)導交待安排不得擅自開支。需購置辦公用品或其他公務開支的，由辦公室負責人統(tǒng)籌安排，以便整體掌握經(jīng)費支出情況。

四、所有報銷票據(jù)需經(jīng)辦公室負責同志簽注審核意見，提交單位領(lǐng)導審批后方可報銷。票據(jù)上臺照、內(nèi)容(事項)、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人、審核人、審批人等相應內(nèi)容應齊全，否則，不予報銷。

五、因應急或出差需要借取費用時，由借款人填寫票據(jù)，經(jīng)單位領(lǐng)導簽注意見和辦公室負責人審核簽字后，按照審簽數(shù)額借款。事后，須在十個工作日內(nèi)履行報銷手續(xù)，抽調(diào)借據(jù)。否則，借款期限超出一個月后按同期銀行貸款利率記收利息，并予以批評處罰。

六、堅持民主理財，增強收支透明度。辦公室應厲行節(jié)約、儉樸辦事。年初制定出當年的大致開支項目和支出計劃，嚴格按照計劃控制執(zhí)行。

七、未盡事宜嚴格按照《會計法》和相關(guān)財務管理制度執(zhí)行。

企業(yè)財務管理規(guī)章制度8

第一章總則

第一條為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。

第二條公司財務部門的職能是：

(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務管理制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務制度。

(二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律的執(zhí)行情況。

(三)積極為經(jīng)營管理服務，通過財務監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。

(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

(六)積極主動與有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關(guān)法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務工作，及時提供財務報表和有關(guān)資料。

(七)完成公司交給的其他工作。

第三條公司財務部由財務經(jīng)理、會計、出納、和審計人員組成。

第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。

第二章財務工作崗位職責

第五條財務經(jīng)理負責組織本公司的下列工作：

(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;

(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;

(三)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析，及時向總經(jīng)理提出合理化建議。

(四)組織領(lǐng)導財務部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標;

(五)負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產(chǎn)管理控制流程，成本歸集分配制度;

(六)承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

第六條會計的主要工作職責是：

(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。

(二)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。

(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

(四)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。

第七條出納的主要工作職責是：

(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。

(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

(六)配合會計做好各種帳務處理。

(七)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。

第八條審計的主要工作職責是：

(一)認真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計管理制度。

(二)監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關(guān)的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。

(三)詳細核對公司的各項與財務有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。

(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。

(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。

(六)針對公司財務工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進建議和措施。

(七)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。

第三章財務工作管理

第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。

第十一條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。

第十二條財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。

第十三條財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。

會計報表每月由會計編制，財務經(jīng)理負責審核，上報一次。會計報表須經(jīng)財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽名或蓋章。

第十四條財務工作人員對本公司的各項經(jīng)濟實行會計監(jiān)督。

財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

第十五條財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。

財務工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。

第十六條財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。

出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務帳目的登記工作。

第十七條財務審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。

第十八條財務工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

財務工作人員辦理交接手續(xù)，由行政辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。

第四章支票管理

第十九條支票由出納員或財務經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有“請購審批單”，經(jīng)財務經(jīng)理、總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。

第二十條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、財務經(jīng)理、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票借款單”及登記簿上注銷。

第二十一條支票借款應在簽發(fā)支票之日起五個工作日內(nèi)清算，超期的財務人員月底清帳時憑“支票借款單”轉(zhuǎn)應收個人款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。

第二十二條對于報銷時短缺的金額，由支票領(lǐng)用人辦理現(xiàn)金借款手續(xù)，并按現(xiàn)金借款管理規(guī)定執(zhí)行。

凡一周內(nèi)支出款項累計超過10000元或現(xiàn)金支出超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告財務經(jīng)理。凡與公司業(yè)務無關(guān)款項，不分金額大小由承辦人文字性報告財務經(jīng)理。

第二十三條凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應文字性報告財務經(jīng)理。

第二十四條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須財務經(jīng)理會同總經(jīng)理聯(lián)簽字?？偨?jīng)理外出應由財務人員設法通知，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)可委托其他負責人代簽，同意后可先付款后補簽。

第五章現(xiàn)金管理

第二十五條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：

(一)職員工資、津貼、獎金;

(二)個人勞務報酬;

(三)出差人員必須攜帶的差旅費;

(四)結(jié)算起點以下的零星支出;

(五)總經(jīng)理批準的其他開支。

前款結(jié)算起點定為1000元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。

第二十六條除本規(guī)定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應當以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。

第二十七條公司固定資產(chǎn)、原料輔料、車輛保管維修、代辦運輸費用、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。

第二十八條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元。超額部分應存入銀行。

第二十九條財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情況確需坐支的，應事先報經(jīng)財務經(jīng)理批準。

第三十條財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫《現(xiàn)金借款單》，并寫明用途和金額，由財務經(jīng)理批準后提取。

第三十一條公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核;交財務經(jīng)理、總經(jīng)理批準簽字后方可借用。并按借款審批程序第二條執(zhí)行。超過還款期限即轉(zhuǎn)應收款，在當月工資中扣還。

第三十二條符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，財務經(jīng)理、總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。

第三十三條發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。

第三十四條工資由財務人員依據(jù)行政辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。

第三十五條差旅費及各種補助單(包括領(lǐng)款單)，由部門經(jīng)理簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報財務經(jīng)理復核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。

第三十六條無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。會計審核有關(guān)憑證。

第三十七條出納人員應當建立健全現(xiàn)金、銀行存款帳目，逐筆記載現(xiàn)金、銀行款項支付。帳目應當日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。

第六章會計檔案管理

第三十八條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

第三十九條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由財務經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

第四十條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由財務經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。第四十一條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)財務經(jīng)理批準。

第七章處罰辦法

第四十二條出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1—3倍：

(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;

(二)用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;(三)未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的;

(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的;

(五)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;

(六)保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧杖藛T個人儲蓄方式存入銀行的;

(七)違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。

第四十三條出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予解聘。

(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的;

(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;

(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的;

(四)利用職務便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的;

(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的;

(六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;

(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

第八章附則

(一)財務負責人工作責任制度

(二)出納作業(yè)處理準則

(三)會計核算基礎工作規(guī)范

(四)借款及各項費用開支標準審批程序

(五)其他有待補充完善的財務管理制度

第四十四條本規(guī)定由公司財務部負責解釋。

第四十五條本規(guī)定自發(fā)布之日起生效試行。

規(guī)章制度企業(yè)有哪些篇5

1.目的：加強公司勞動紀律的管理，維護企業(yè)正常的生產(chǎn)、工作秩序。

2.考勤范圍：

2.1公司在冊員工。

2.2特殊原因員工不考勤須總經(jīng)理批準。

3.考勤方法：

3.1公司實行考勤機刷卡與部門考勤相結(jié)合的考勤辦法；

3.2考勤工作由辦公室專人負責，門衛(wèi)與各部門配合做好考勤過程中的監(jiān)督和管理工作，同時由門衛(wèi)承擔員工出入門、請假等情況的記錄、上報等工作。

4.考勤打卡時間：

4.1冬季：白班上午7：50至11：30，下午13：00至17：00晚班17：30至23：30

夏季：白班上午7：50至11：30，下午13：30至17：30晚班18：00至24：00

5.有關(guān)規(guī)定：

5.1考勤規(guī)定

5.1.1由辦公室為每位員工編制考勤卡卡號，每天上下班應依次排隊進行刷卡，每個人只能刷本人的考勤卡才有效，如出現(xiàn)托人刷卡或替人刷卡時，均給予雙方各50元的處罰。一次不打卡者罰款10元。

5.1.2因公外出辦事無法返回或忘打卡者，次日必須填寫出門單說明原因，部門主管確認后由員工本人遞交門衛(wèi)。次日不填寫出門單視同沒打卡處理。

5.1.3員工必須自覺遵守勞動紀律，不遲到、不早退。遲到、早退10分鐘內(nèi)扣5元，1小時內(nèi)扣10元，以此類推；遲到、早退又不打卡雙重罰款。上午下班早退、下午上班遲到、中途離崗，視同遲到、早退處理。

5.1.4連續(xù)曠工三天或一個月內(nèi)累計曠工6天，給予除名處理；

5.1.5曠工半天以上者，取消當月獎金；

5.1.6曠工的扣罰標準

曠工天數(shù)0.5天1天1.5天2天2.5天3天

扣月工資（含計件）10%25%40%60%80%100%

5.1.7持卡的員工必須保管好自己的考勤卡，如發(fā)現(xiàn)損壞或丟失，應馬上向辦公室人員申請補領(lǐng)考勤卡，并支付工本費10元。若丟失后不及時補領(lǐng)，空缺的考勤記錄視同無打卡處理；

5.1.8辦公室應對考勤工作進行全方位的監(jiān)督與檢查、落實，及時協(xié)調(diào)與處理工作中出現(xiàn)的問題，對嚴重違反制度及時處理。

5.1.9上班時間不許串崗閑聊、就餐吃零食，廠區(qū)內(nèi)除經(jīng)理室與銷售部接待室可吸煙外，其他地方一律嚴禁吸煙，違者一次罰款10元，（休息時間食堂可吸煙）。

5.2請假、外出手續(xù)

5.2.1員工因公外出、或請病、事假、事先向部門（車間）辦理書面請假手續(xù)。特殊情況口頭請假事后補辦。5.2.2請假時間二天，由所在車間或部門經(jīng)理簽字審批。超過二天的，車間員工須由生產(chǎn)部經(jīng)理審批，連續(xù)或續(xù)請假超過二周需報辦公室審批，其他行政管理人員請假超過二天報副總經(jīng)理審批。技術(shù)人員和中層干部請假超過3天的須由副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。

5.2.3請假同意后《請假單》一聯(lián)交值班門衛(wèi)后方可離開公司，請假一天扣減一天工資。臨時請假（如請假半小時、1小時等）每月進行累計扣工資。未辦請假手續(xù)擅自離崗的作曠工處理。

5.2.4上班時間內(nèi)，若員工需外出辦事，必須憑經(jīng)部門主管簽具的《出門單》方可出門，中層以上干部需經(jīng)副總經(jīng)理批準。若未辦理手續(xù)出門，按離崗處理。當班門衛(wèi)必須如實記錄員工進出、請假、各項記錄，報辦公室核實若發(fā)現(xiàn)弄虛作假或失職現(xiàn)象，予以50–200元的罰款處理；

5.2.5因工作需要經(jīng)常出入的人員（如銷售外勤、司機、采購人員等），可持經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特批的出門證出入，不必另行簽具《出門單》。

5.3探親假、春假、婚假、喪假、產(chǎn)假、工資、路費、報銷制度

5.3.1在本企業(yè)連續(xù)工作滿1年、配偶居住外地的中層以上干部和專業(yè)技術(shù)人員（中級職稱），每年可享受15天探親假（包括星期天），可分2次休假，路費報銷1次來回（溫州至配偶地）。探親假期工資照發(fā)，獎金按《績效工資管理制度》執(zhí)行，不影響效益工資。

5.3.2外地員工（不包括溫州三區(qū)及各縣）春節(jié)期間可享受10天春假，假期工資照扣，獎金按獎金制度執(zhí)行。凡在本企業(yè)連續(xù)工作滿半年（當年6月30日前進廠上班）的外地員工（包括溫州市三區(qū)以外的各縣員工）春節(jié)期間探親，可報銷路費1趟。中干、專業(yè)技術(shù)、本科以上學歷可報路費來回。

5.3.3探親路費報銷要憑合法的票據(jù)，路程溫州至某市某縣?？h、市內(nèi)交通費自負。報銷標準以火車硬座、普通客車、輪船三等艙為限，不包括市內(nèi)交通費，超支部份自負；副總、總工可報機票。

5.3.4探親報銷手續(xù)：經(jīng)辦公室審核、登記，報總經(jīng)理審批。

5.4婚假：

法定婚齡（男年滿22周歲，女滿20周歲）員工，憑合法結(jié)婚證，婚假3天，晚婚假期6天。

婚假期間工資照發(fā)，獎金按《績效工資管理制度》執(zhí)行，不影響效益工資。

5.5喪假：

員工的配偶、父母、子女逝世，可申請喪假三天。

喪假期間工資照發(fā)，獎金按《績效工資管理制度》執(zhí)行，不影響效益工資。

5.6產(chǎn)假：

女員工符合條例，產(chǎn)假為90天。

工資、績效工資和效益工資按天數(shù)扣發(fā)。

5.7銷售外勤和其他人員出差、逢節(jié)假日補休制度。

5.7.1銷售外勤人員出差期間逢節(jié)假日回廠后原則上不作補休，但如學汽車駕駛、結(jié)婚、病假可以補休，補休必須辦理有關(guān)手續(xù)，先打補休單，經(jīng)部門負責人批準，累計補休超過12天的，由部門負責人報公司總經(jīng)理批準；超出天數(shù)按事假處理；

5.7.2補休期間工資照發(fā)，但超出時間一律照扣工資，擅自超假作曠工論處；

5.7.3具體考勤辦法由部門考核，門衛(wèi)監(jiān)督，公司辦公室執(zhí)行。

5.8其他售后服務和技術(shù)人員因公出差，逢節(jié)假日計算加班費（年薪制除外）委外培訓不按上述規(guī)定。

5.9本制度____年2月9日修訂，____年2月13日開始執(zhí)行。

規(guī)章制度企業(yè)有哪些篇6

一、管理處園藝工是住宅區(qū)綠化管理工作的直接職責人，負有培植、養(yǎng)護、管理綠化的職責，園藝工務必做到：

1、熟悉住宅區(qū)內(nèi)的綠化面積和布局，花草樹木的品種、數(shù)量、名稱、特性和培植方法，并在適當?shù)牡胤焦嫫渲参锩Q、產(chǎn)地、種植季節(jié)、生長特征和管理辦法等，方便居民休閑游覽與觀賞。

2、嚴格按規(guī)范對花草樹木定期進行培土、施肥、除雜草和病蟲害、修枝、剪葉、補苗、淋水，對大棵的灌木給予造型，豐富綠化資料。

3、持續(xù)綠化地清潔，草坪和灌木林內(nèi)不留雜物、不缺水、不死苗，促進花草樹木生長茂盛。

4、義務向業(yè)主講解園藝綠化常識，幫忙業(yè)主搞好家庭綠化。

5、園藝工有權(quán)阻止違反有關(guān)綠化管理規(guī)定的行為。

二、本住宅區(qū)業(yè)主是小區(qū)綠化的&39;享用人，負有愛護綠化的權(quán)利和義務，請遵守：

1、業(yè)主不得擅自踐踏、占用、損壞綠化地，不得往綠化地排放污水污物或扔垃圾雜物;

2、不得在綠化區(qū)內(nèi)有放養(yǎng)牲畜、追逐嬉鬧及其它有損綠地的行為;

3、不得砍伐攀折花木、涂劃樹皮或在樹上扎鐵絲、打釘?shù)?，禁止損壞花木的保護設施及花臺和周邊裝飾建筑群;

4、不得用樹木晾曬衣物、被褥等東西;

5、行人和車輛不得跨越和通過有警告牌的綠化帶，不得損壞綠籬柵欄;

6、不得在綠化范圍內(nèi)堆放任何物品，不得在樹木上及綠化帶內(nèi)設置商業(yè)廣告牌和其它招牌。

三、凡人為故意造成花木及保護設施損壞的，由管理處責令其改正，并賠償損失。對違反園林綠化規(guī)定不聽勸阻或刁難、辱罵、毆打管理人員，情節(jié)嚴重的送交有關(guān)部門處理。

規(guī)章制度企業(yè)有哪些篇7

1、負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款，清理催收應收款項;辦理日?，F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。

2、負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度，進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結(jié)賬、對賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符;管理好會計檔案。

3、負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料;按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結(jié)算及竣工工程決算;完善各項成本輔助賬的設置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

4、建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務狀況，為公司領(lǐng)導決策提供依據(jù)。

5、配合公司內(nèi)部審計。根據(jù)上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。

第一章資金審批制度

1、總則

⑴所有款項的支付，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。如果主管領(lǐng)導不在公司，應以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見;

⑵財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記;

⑶財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準;

⑷開具的支票須寫明經(jīng)批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準;

⑸往來款項的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營業(yè)務)，須公司主管領(lǐng)導批準;

⑹非正常經(jīng)營業(yè)務調(diào)出資金須經(jīng)過公司主管領(lǐng)導批準;

⑺用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。

2、施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領(lǐng)導批準支付。其程序，按以下“施工工程用款支付審批工作流程”執(zhí)行。施工工程用款支付批工作流程3、行政費用支出管理制度

⑴公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準后財務方可報支;

⑵涉及應酬等非正常費用，須公司主管領(lǐng)導批準。

3、公司差旅費開支制度

⑴公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼;

⑵公司職員出差根據(jù)需要，由部門經(jīng)理決定選用交通工具;

⑶公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行:①房租標準:a、部門經(jīng)理以上職員，房租標準為120元/日;b、一般職員，房租標準為100元/日。②伙食補貼、市內(nèi)交通補貼標準伙食補貼每人20元/日;市內(nèi)交通費每人6元/日。

⑷、實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因，報經(jīng)公司主管領(lǐng)導審批后支付。

4、車輛維修費及汽油費管理制度

⑴公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算;

⑵車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購，以支票支付。需用時應辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷使用;

⑶公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設賬登記使用。

5、辦公費用、會議費用及其他費用管理制度

⑴公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理;

⑵辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況;

⑶辦公室財產(chǎn)臺賬為財務部附設賬冊;

⑷辦公室應對各部門領(lǐng)用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報;

⑸公司各部門因工作需要，需邀請有關(guān)單位人員召開會議的，應由部門經(jīng)理提出建議，報總經(jīng)理批準，其會務工作由辦公室統(tǒng)一安排;

⑹有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門制定，經(jīng)總經(jīng)理批準后報財務部備案。

6、行政費用報銷制度

⑴公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;

⑵公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經(jīng)辦人員填寫，公司主管領(lǐng)導簽字認可后報送財務部按照本制度有關(guān)規(guī)定進行審核，并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付;

⑶應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制，批準后方可實施;

⑷凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人;

⑸支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫，公司主管領(lǐng)導簽字，財務審核后，由財務部直接支付;

⑹銀行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任;

⑺其他有關(guān)費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。

第二章工程成本管理制度

1、公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署。

2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。

3、工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經(jīng)濟合同的談判工作，對已經(jīng)選擇定型的設備、材料進行采購，確保設備材料及時供應，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。

4、財務部主要負責工程成本的總體控制工作。

⑴參與有關(guān)工程經(jīng)濟合同的談判工作，及時準確地了解公司各項工程成本的構(gòu)成及用款計劃;

⑵負責工程進度款的復核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

5、工程中間結(jié)算程序。

⑴施工單位于每月25日之前，將工程進度結(jié)算報送工程部審核，工程部結(jié)合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并在5日內(nèi)送財務部會簽;

⑵財務部根據(jù)有關(guān)文件資料、施工單位領(lǐng)用的供應材料數(shù)額，以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等情況，并參考公司財務狀況提出付款意見，報送公司主管領(lǐng)導審批。

6、工程決算程序。

⑴施工單位應將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報工程部復核，財務部會簽;

⑵財務部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證、合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用，結(jié)算應付工程尾數(shù)，提出付款方案，報公司主管領(lǐng)導批準;

⑶大工程辦理決算時，應由公司主管工程領(lǐng)導牽頭，由工程部、設計部、財務部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組，按照上述本制度規(guī)定的職責范圍聯(lián)合進行專項工程決算;

⑷房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù)，財務部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)算。

第三章財產(chǎn)管理制度

1、公司財產(chǎn)的范圍

⑴公司財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品;

⑵凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在20__元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn);

⑶凡單項價值在20__元以下或價值在20__元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

2、公司財務部負責公司所有財產(chǎn)的會計核算

⑴公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理;

⑵公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管理;

⑶辦公室和工程部應指定專人負責公司財產(chǎn)的業(yè)務核算，應設立臺賬，登記公司財產(chǎn)的購入、使用及庫存情況，負責組織公司財產(chǎn)的保管、維修并制定相應的措施、辦法。

3、財產(chǎn)的購置與調(diào)撥

⑴辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進行市場詢價工作，經(jīng)財務部會簽，報公司主管領(lǐng)導批準后方可采購;

⑵財產(chǎn)購回后，應填寫財產(chǎn)收入驗收單。財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián)，財務部憑財產(chǎn)收入驗收單、財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)。財產(chǎn)歸口管理部門憑驗收單登記臺賬;

⑶各部門需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時，應填寫領(lǐng)用單，領(lǐng)用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意，報辦公室審批，公司主管領(lǐng)導批準;

⑷固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)。一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查，一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財務部報賬;

⑸財產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財產(chǎn)歸口管理部門辦理，送財務部備案。

4、財產(chǎn)的清查、盤點

⑴公司財產(chǎn)歸口管理部門應定期進行財產(chǎn)清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查;

⑵各部門的年終財產(chǎn)盤點必須有財務人員參加;

⑶財產(chǎn)盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任;

⑷凡已達到自然報廢條件的固定資產(chǎn)，財產(chǎn)歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報公司主管領(lǐng)導，由公司主管領(lǐng)導決定處理意見;

⑸凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應查明原因，如實上報;屬個人責任事故的應由有關(guān)責任人員負責賠償損失;屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經(jīng)理，決定處理意見。

規(guī)章制度企業(yè)有哪些篇8

1、除公司司機記帳外，其他員工憑飯票就餐，一律不準欠帳。

2、未經(jīng)行政副總或經(jīng)營副總批準，客人、租車司機不準就餐。

3、不準提前開飯，到下班時間后方可開飯。

4、打飯必須自覺排隊，任何人不允許插空或讓人替打。

5、員工應自覺保持食堂衛(wèi)生，不準隨意在桌上或地上潑水、倒飯、亂扔贓物等。

6、伙房里屋內(nèi)，閑人不準進入。

7、餐廳座上，一律不站人。

8、餐廳電視機由專人負責，其他人不準亂動。

9、餐廳大桶開水，只許飲用，不準刷碗。

10、食堂炊具必須保持清潔，應經(jīng)常刷洗。

11、炊事員必須保證員工的開水供應。

12、炊事員需每日飯后打掃衛(wèi)生，應做到地面、桌上無饃皮、飯菜等。

13、嚴禁出售變質(zhì)飯菜，必須保證飯菜的質(zhì)量、數(shù)量及價格。

14、炊事員必須保持個人衛(wèi)生，開飯前需系圍裙并洗手。

15、食堂剩余飯菜若不變質(zhì)，可以出售，但價格必須減少，且需向員工說明。

16、炊事員應每月向員工公布本月盈虧情況。

17、炊事員必須提前向員工公布下一餐菜譜。

18、就餐時必須按號入座，錯號錯位罰款5元。

19、員工剩余飯菜應倒入餐廳外大缸內(nèi)，不準亂潑。

20、餐廳衛(wèi)生從有責，以上十九條規(guī)定，若有違反視其嚴重性予以5——100元罰款。

規(guī)章制度企業(yè)有哪些篇9

一、企業(yè)食堂管理制度、需要一個健全的規(guī)整制度

不管是管理企業(yè)，還是管理食堂，一個完善的規(guī)整制度是很有必要存在的企業(yè)食堂管理制度。通過對食堂員工的嚴格管理，提高食堂的衛(wèi)生質(zhì)量和服務質(zhì)量，為就餐員工帶來一個愉悅的用餐體驗。

二、企業(yè)食堂管理制度、加強食堂衛(wèi)生安全管理

食堂的衛(wèi)生企業(yè)食堂管理制度，對于就餐者的就餐體驗和人身安全都有著重大影響。所以，管理者需要加強對食堂衛(wèi)生安全的控制。如對采購回來的原材料進行篩選，將一些因為運輸問題造成損害的原材料挑選出去，避免污染完好的原材料，并且將原材料劃分存放，放到相對應的位置上。

除了食物安全之外，食堂的衛(wèi)生也要注意，定期對食堂進行消毒處理，每日使用的餐具都要經(jīng)過合格消毒處理，保證沒有細菌滋生。同時，保證食堂的整潔性，切勿出現(xiàn)"邋遢"情況。

三、了解員工飲食習慣，調(diào)整食堂菜品

不同地區(qū)的人，有著不一樣的飲食習慣，如南方人以米食為主，而北方則以面食為主。對此，需要對就餐員工進行一個了解，然后劃分出不同的區(qū)域，從而根據(jù)比例制定出相對應的食譜。除此之外，還應該注意就餐員工中是否有少數(shù)民族，尊重其飲食習慣，避免侵犯對方的習俗。最后，食堂應該不斷推陳出新，不斷更新食品，讓員工感覺到新鮮。

四、加強采購管理

在食堂管理工作中，采購管理是一個比較重點的部分，同時也是比較敏感的部分。因為，在采購過程中，比較容易發(fā)生貪污事件。所以管理者除了要加強財務方面的管理之外，還應該采取其他措施來加強對采購的管理，如臨時安排一名員工參與采買，并且對采購的菜品的&39;質(zhì)量、價格以及數(shù)量進行對比，嚴格控制原材料的質(zhì)量。除此之外，還應該加強對供應商的審核，既要找到最優(yōu)質(zhì)最廉價的供貨商，又要保證供貨商的可靠性。

五、降低運營成本

對于管理者而言，在食堂管理的工作中，除了運營工作之外，最為重視的應該是對于食堂成本的控制。如傳統(tǒng)成本管理模式不同，當下食堂可以采用一些食堂軟件，通過對每天就餐人數(shù)的統(tǒng)計，評估出每天相對應需要采購的原材料，從而避免出現(xiàn)原材料采購過多的浪費。除此之外，還能將餐飲流程細分化，提高食堂員工效率，解放員工勞動力，降低人工成本。

六、善于接受不同觀點，全方位提高食堂

在食堂運營過程中，總會出現(xiàn)各種不同的問題。管理者需要善于接受這些不同的管理，并且從中總結(jié)出食堂所存在的問題，不斷改進食堂，從而更好的運營食堂。

七、引入食堂管理系統(tǒng)

食堂管理系統(tǒng)的出現(xiàn)，是對傳統(tǒng)食堂管理的變革，可以對食堂的采購、生產(chǎn)、售賣、經(jīng)營分析等全流程服務管理，優(yōu)化了食堂管理的各個環(huán)節(jié)。