制度的執(zhí)行應該遵循公正和公平原則，確保每個人都能夠受到平等對待，不受歧視或不公正的待遇。下面給大家整理一些公司的規(guī)章制度范本免費下載，方便大家學習怎么寫公司的規(guī)章制度范本免費下載。

公司的規(guī)章制度范本免費下載篇1

(一)嚴格作息制度，全體工作人員要按規(guī)定時間上下班，不得無故遲到、早退、擅離職守。

(二)工作時間要自覺維護工作秩序，不得戲耍、打鬧、串崗閑聊，不會客，不辦私事。

(三)提高工作效率，保質保量地按時完成各項工作任務。

(四)建立考勤制度，實行不定時查崗。工作人員需到辦公室考勤簽到，文秘室按時收存簽到表。考勤結果每月公布一次。考勤要堅持實事求是的原則，不得弄虛作假。

(五)請事、病假必須由辦公室主管領導批準，并辦理審批手續(xù)，交文秘室留存。凡不經批準的一律按曠工處理。不能事先辦理手續(xù)的，應事先口頭或電話請假，并及時補辦手續(xù)。

衛(wèi)生管理制度

(一)每天上、下班前15分鐘為室內衛(wèi)生打掃時間。

(二)工作人員要自覺維護辦公室清潔衛(wèi)生，做到場凈室潔，無雜物垃圾，物品擺放整齊、有序，并落實到個人。

(三)嚴格配合執(zhí)行人事局<關于衛(wèi)生區(qū)劃分及管理的意見>，按“三包”責任區(qū)范圍進行管理。

(四)上班時間辦公人員要著裝整齊得體，保持良好的機關形象。

注:以上制度規(guī)定自公布之日起實施

公司的規(guī)章制度范本免費下載篇2

一、日常管理制度

1.著裝儀表規(guī)范

公司員工日常著裝應以端莊大方、整齊清潔為標準。

儀容要以干凈、整潔、素雅為標準，不得濃妝。

行為舉止要文明、禮貌，不得打架，斗毆，酗酒，從事違法亂紀的活動。

說話要和氣、謙遜，要使用“請、您好、謝謝、對不起、再見”等文明用語。為集體創(chuàng)造團結、友善的氛圍。

2.工作行為規(guī)范

遵守黨和國家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度。

各部門員工應按時上下班，不得遲到、早退、曠工。臨時有事外出必須向部門經理請假，經領導批準后方可離開。

辦公室工作人員在接待來訪和接聽電話時要注意行為規(guī)范和文明用語;辦公電話鈴聲應調到適量位置，講電話聲音應適量;不準用辦公室電話進行私人交往或閑聊。

3.員工手機應保持上班時間暢通

行政部每天安排部員值日，注意保持室內辦公環(huán)境和辦公臺面的整潔有序。

上班時間不得干與工作無關的事，嚴禁上班時間打牌、看電影、玩游戲等與工作無關的行為發(fā)生。

保守企業(yè)秘密和技術秘密，不準對外泄露公司有關的事情。否則一經發(fā)現(xiàn)，將根據(jù)情節(jié)輕重，給予經濟及行政處罰，嚴重的將以辭退。

工作區(qū)內嚴禁隨地亂扔、亂倒垃圾，嚴禁從窗戶向外或從樓上往下倒水、扔煙頭、紙屑、吐痰等。

4.節(jié)約用電，做到人走燈滅

愛護辦公設備、儀器，節(jié)約使用紙張，能用廢紙打印復印的不得使用新紙，嚴格按照辦公室規(guī)定使用辦公設備。

每位員工都有權利、有義務維護集體利益，愛護集體財產，嚴禁將集體財產居為私有。

加強學習，學習型組織是分公司的追求目標，每個人都應該積極主動的參與到各種學習活動中來，不能以各種理由逃避和拒絕學習。

二、辦公室管理制度

辦公室人員管理制度

辦公室人員執(zhí)行簽到的考勤制度

每天早9：00上班，晚6：00下班，禁止無故遲到早退現(xiàn)像發(fā)生，違者予以20元處罰。不允許代替簽到，9：00起不再簽到;

忘記簽到者須在2小時內向部門領導說明，并由部門領導出具證明;按時間早晚順序簽到;凡沒有事先請假說明理由(病、事假)不簽到人員一律視為曠工

辦公用品管理規(guī)定

辦公用品發(fā)放和使用

本著節(jié)約的原則使用辦公用品。

購置回的辦公用品統(tǒng)一放在辦公室管理、登記和發(fā)放。

領用辦公用品用具必須認真履行手續(xù)，應提交OA《辦公用品申請(領用)表》。

嚴禁員工將辦公用品帶出單位挪作私用。員工離職時應將所負責保管和使用的物品退回辦公室(消耗品除外)。

三、考勤管理制度

行政綜合部負責全體員工的考勤工作。

考勤由辦公室安排專人記錄，記錄必須準確真實，相關票據(jù)要和考勤表有照應可追溯。所有職員不得代簽到。

出勤規(guī)定

周一到周六上班，周日休息;

上班時間：9：00-18：00

午餐時間：12：00-13：00

所有職員應按時上下班，事假及正常休假應按照請銷假制度執(zhí)行。

考勤員應認真負責，加強考勤，做到不虛報、不亂報、不徇私情;

考勤表必須與所批復的請假條相一致。無假外出者按曠工處理，曠工期間無工資獎金，月曠工天數(shù)累積超過3天者，扣發(fā)當月工資和獎金;年累計曠工超過10天者，扣除所有剩余工資福利。

考勤表在每月的`1號由考勤員負責整理，報送財務部門經領導審查后作為當月工資獎金發(fā)放的依據(jù)。

員工請假不超過12小時，由部門主管批準;超過12小時需報經理批準。

國家法定節(jié)假日，原則上休息，如工作需要，須無條件上崗，不批假.病假需經領導批準后休息

各部門主管請假需報分管領導同意后由總經理審批。

所有批準假期時間包括往返時間。

四、會議制度

公司實行例會制度，主要包括周會、月例會臨時性會議和其他部室會。

周會在每周一上午9：30召開一次.周會須有會議記錄，由辦公室負責記錄。

月例會每月月末召開一次，會議由經理主持，公司本部各部門人員參加并簽到。同時要形成會議紀要，會議紀要由辦公室負責在會后一天完成，同時分發(fā)各部門。

各部門臨時性會議根據(jù)工作需要召開，各部門可根據(jù)需要自行組織時間召開，但原則上要務實簡單。

每次會議凡通知到的與會人員，因故不能出席應向部門領導請假。并形成書面理由，主管簽字后同簽到表一并留存。如未請假在規(guī)定時間內不能按時到達會議現(xiàn)場的，將給予通報批評。

會議期間，避免頻繁進出或早退，并主動將手機調至靜音。

事假

員工因個人或家庭原因需要請假的可以請事假，事假為無薪假，事假以天或小時為計算單位。

員工請事假每天的扣薪標準是：月基本工資/20.92天;

員工請事假每小時的扣薪標準是：月基本工資/20.92天/8小時。

五、出差

公司人員出差一律書面報批，出差人員需填寫《出差審批單》，由經理簽字批準。

部門以上負責人出差需報公司經理批準;各部門部員出差需報部門主管和公司經理批準。

如有特殊情況需出差，來不及辦理手續(xù)的，應先電話告知經理事后補辦手續(xù)。

六、行政接待

堅持為提高企業(yè)發(fā)展和經濟效益服務的原則，強化公關意識，宣傳企業(yè)形象，廣泛獲取信息。

堅持規(guī)范化、標準化、制度化的原則，執(zhí)行黨和國家有關廉政建設的規(guī)定，符合禮儀要求，杜絕隨意性。

堅持勤儉節(jié)約、熱情周到的原則，根據(jù)來賓的身份和任務執(zhí)行不同檔次的接待標準，反對鋪張浪費。

行政部負責接待工作的統(tǒng)一管理，辦理重要接待事務;對涉及較強業(yè)務性的接待事務，應由有關部門接待，行政部配合

接打電話要使用文明語言，如您好、請問貴姓、您找哪位、請稍候、謝謝等類似的禮貌用語，做好電話記錄。

客人來訪應熱情迎接，主動引導客人到辦公室或接待室交談，如本人有事需要暫時離開辦公室，應將辦公桌上的文件、資料、貴重物品安放好，以免泄密或丟失。

事務性接待標準、要求。根據(jù)領導意圖及客人的需求，掌握接待工作的規(guī)律，做到目標明確、思路清晰、計劃周密、主次分明、機動靈活、著裝大方、舉止文明，不擅自在授權范圍外作任何決定和承諾，以高度的事業(yè)心、責任感和良好的精神風貌體公司形象。

公司的規(guī)章制度范本免費下載篇3

為了讓全體職工正確掌握安全生產知識，提高生產技術水平，認識搞好安全生產的重要意義，能夠自覺貫徹國家的安全生產方針和法令，認真地遵守有關安全生產的規(guī)章制度，保證實現(xiàn)安全生產。

一、充分利用工會職能，利用工會活動的機會，用標語、板報、圖展、錄象等多種形式，組織開展安全教育。

二、根據(jù)生產性質及技術設備，選用不同工種、工序的安全操作規(guī)程，作為安全教育的主要內容。

三、對員工進行“三級”安全教育：

（一）、入廠教育

新進員工需經過公司級、車間級和班組級三安全教育

公司級安全教育由安全技部門負責，教育內容包括：國家有關生產的法律、法規(guī)、企業(yè)安全管理制度、一般安全技知識，企業(yè)安全生產特點、重大典型事故案例、安全注意事項、工業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)病的預防等知識，經考試合格，方可分配到車間。教學課時不少于40小時。

（二）、車間、崗位教育

車間級安全教育由車間負責人負責，教育內容包括：車間生產工藝特點及流程、主要設備的性能、案例技規(guī)程、車間案例管理制度、事故教訓、防護用品、防護設施使用方法、安全注意事項等。經考試合格，方可分配到班組。教學課時不少于32小時。

（三）、崗位（現(xiàn)場）教育

班組級安全教育由班組長負責，教育內容包括：崗位生產、工作特點、主要設備結構原理、操作注意事項、崗位責任制、崗位安全操作規(guī)程、事故案例及事故預防措施、個人防護用品、安全裝置、安全監(jiān)測、消防器材的使用方法和維護等。考試合格，方可分配安排工作。教學課時不少于24小時。

四、全員安全教育

公司必須對各級管理人員每年進行一次以上安全培訓，累計時間不少于24小時。主要學習安全生產的法律、法規(guī)、方針、政策、標準、制度、安全管理、安全技知識和安全生產工作經驗教訓等內容，對公司、車間內部崗位調動及脫崗半年以上的員工，必須重新進行車間級和班組級安全教育，經考試合格，方可上崗作業(yè)。

五、新工藝、新技術的開始教育

在新工藝、新技、新設備、新材料、新產品投產前，要按新的安操作規(guī)程，對崗位作業(yè)人員和有關人員進行專門培訓，經考試合格，方能進行獨立操作。

六、特種作業(yè)人員教育

特種作業(yè)人員必須按（1999年，國家經貿委令第13號）《特種作業(yè)人員技培訓考核管理辦法》的要求進行培訓、考核，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗工作。

七、事故教育

對違章、違紀作業(yè)造成事故或未遂事故的人員應停止工作進行安全培訓學習，發(fā)生重大事故和惡性未遂事故后，企業(yè)主管部門要組織有關人員進行現(xiàn)場培訓學習，吸取事故，防止類似事故重復發(fā)生，預防事故的措施及發(fā)生事故后應采取的緊急措施。

八、建立安全活動日和班前班后會上檢查安全生產情況等制度，對職工進行經常性教育。并根據(jù)不同的時期，進行各種各樣的安全生產宣傳、教育、競賽活動。主要包括以下各項內容：

總結近期安全生產工作情況，找出存在的問題，提出近期安全生產工作中應逐一解決的問題。

檢查貫徹有關安全生產規(guī)章制度和措施的落實情況。

分析查找部門、班組安全事故的隱患，并制定整改措施。

表揚好人好事，總結推廣安全生產工作的先進經驗。

九、安委會主任定期對安全教育制度執(zhí)行情況進行檢查，檢查主要內容：會前有否安排，參加有否簽到，發(fā)言有否記錄，缺席有否補課，會后有否匯報。

公司的規(guī)章制度范本免費下載篇4

財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)和會計制度，敬崗愛業(yè)，不做有損公司的事。嚴格按照公司財務制度，做好本職工作。對待工作認真踏實，樹立服務意識。為了完善公司財務管理，綜合本公司的實際經營情況，經總經理批準特制訂本公司財務管理制度。

一、財務工作范圍

1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性.

2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。

4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益。

6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據(jù)。

7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。

8、及時核算和上繳各種稅金。

9、會計檔案資料的收集整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

10、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。

11、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

二、借款和各項費用開支標準和審批制度

1、出差借款：出差人員應先到財務部領取借款單，詳細填寫借款日期，資金性質，部門，出差地，出差天數(shù)及金額。經本部門主管簽字報總經理批準方可到財務借款。(無總經理簽字批準，財務不得辦理借款)。借款單交會計留存，待借款人歸還借款或報銷后，會計方可將借款單交還借款人。前次出差返回時間超過5天未報銷者不得再借款。本司暫無出差事宜，標準待定。

2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(現(xiàn)金或支票)，部門，借款理由，所借金額，經本部門主管簽字報總經理批準方可到財務借款。(無總經理簽字批準，財務不得辦理借款。特殊情況需經總經理電話批準同意，方可辦理借款。但次日須補辦審批手續(xù)。)

3、購置固定資產借款：施工用具，生產設備單價在1000元以上，使用年限在1年以上者，辦公用品，單價在2000元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單，固定資產請款單報總經理批準后方可到財務辦理。購置固定資產必須要開具正式發(fā)票。

4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總經理批準后執(zhí)行。所有備用金借款當月報銷下月再借，每年年度終報帳時歸還結清。

5、其他臨時借款：如業(yè)務費，招待費，周轉資金等，審批程序同第1條。

6、因出差借款，出差人員回公司后五天內應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。

7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由總經理批準后方可借支。

三、日常費用報銷：

1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。

2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明及開具收據(jù)。

3、報銷時須由經手人填寫費用審批報銷單，原始發(fā)票付報銷單后面，寫明實際發(fā)生的費用事由，明細，金額，經手人簽字，報總經理審批簽字后到財務復核，方可報銷。報銷手續(xù)采取誰經手誰報銷。單筆報銷，不得多次合計報銷。

因銀行對庫存現(xiàn)金的控制，財務庫存現(xiàn)金不足時，先在財務登記報銷計劃，由財務通知報銷。

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經主管領導簽字，總經理審批簽字，到財務部復合方可報銷。

四、工資及考勤管理：

1、為便于及時計算工資，每月月底最后一天至下月的第一天，各部門將考勤表經職工簽字認可，報主管領導審核簽字，交財務計算工資，誤期各部門自行負責。

2、每月職工加班的要經主管領導審核簽字，報總經理審批簽字后交財務做加班工資表，未經審核審批的不得計付加班工資，隔月未報按放棄加班處理。

3、行政和保安主管保潔主管將已簽訂勞動合同的在職職工的名單發(fā)財務。每月人員進出變得應向財務報出清單，以便財務核對在職人員工資。如考勤表有職工考勤名單而無簽訂勞動合同，又沒有人員變動名單的，財務當月不計算工資，核對后補。

五、財務部總賬會計崗位職責

1、負責登記各項經管的明細帳、分類賬和總賬。端正服務態(tài)度，做好服務工作。

2、全面了解、掌握國家有關財務和稅務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行。

3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳。

4、對其他應收款、應收帳款及時催收清理，按公司規(guī)定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點。

5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系清楚。

6、負責裝訂、管理會計檔案。

7、承辦公司領導交辦的其他工作。

六、財務部出納會計崗位職責

1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫。

2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚，內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現(xiàn)金。

3、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失。

4、所有費用報銷，借款等資金流動，應該嚴格實行審批制度，由總經理審批簽字后方可報銷或付款。端正服務態(tài)度，做好服務工作，對報銷人員報銷事宜等做好認真的解釋工作。

5、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章。

6、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責。

7、完成領導交付的其它工作。

七、帳簿管理

1、由于會計核算均使用電算化，大部分帳簿由電腦自動生成，定期打印，仍保留如下手工帳簿：現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。

2、以上各帳簿由公司總賬會計進行記錄。

3、以上各帳簿的記錄應使用楷書，書寫清楚，按月合計累計。

此財務管理制度由財務部解釋

公司的規(guī)章制度范本免費下載篇5

一、制定目的：

為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的積極性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

二、適用范圍：

凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

三、銷售人員工作職責：

銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：

1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。

2)對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。

3)對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄露;如有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。

4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業(yè)務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實，一律辭退。

5)貨款處理：

①收到貨款應當日交到公司財務。

②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。

6)務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況，并隨時與財務部門核對各客戶的應收款，持續(xù)賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。

7)定期拜訪客戶，了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來客戶良好的人際關系。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。積極發(fā)展新客戶。

8)及時了解客戶項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員。

9)執(zhí)行公司所交付的&39;相關事宜。

四、統(tǒng)計人員職責：

1)及時、準確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據(jù)。

2)設立單獨的合同臺賬，包括：

a、合同名稱

b、瀝青混合料型號、單價

c、付款方式

d、合同簽訂人信息。

3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。

4)針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

5)次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。

銷售人員考核辦法及獎勵辦法

一、制定目的：為激勵銷售人員的工作積極性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。

二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

1、考核方法及獎勵方法：

①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數(shù)量(噸)x元;

②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量(噸)x元x50%。

③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x50%。

④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x30%。

⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。

⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。

公司的規(guī)章制度范本免費下載篇6

第一條、

為加強醫(yī)學裝備臨床使用安全管理工作，降低醫(yī)學裝備臨床使用風險，提高醫(yī)療質量，保障醫(yī)患雙方合法權益。根據(jù)衛(wèi)生部20__年頒布的《醫(yī)療器械臨床使用安全管理規(guī)范（試行）》的規(guī)定和要求，由醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全管理委員會制定本制度。

第二條、

為確保進入臨床使用的醫(yī)學裝備合法、安全、有效，對首次進入我院使用的醫(yī)學裝備嚴格按照《醫(yī)用耗材新產品購置使用準入制度》及《醫(yī)學裝備購置管理制度》中的要求準入，對器械的采購嚴格按照相關法律法規(guī)采購規(guī)范、入口統(tǒng)一、渠道合法、手續(xù)齊全，將醫(yī)學裝備采購情況及時做好對內公開，對在用大型及生命急救支持類設備每年要進行評價論證，對醫(yī)用耗材使用中發(fā)生的不良事件進行監(jiān)測提出意見及時更新。

第三條、

對設備及耗材依據(jù)《醫(yī)學裝備驗收與領用管理制度》、《醫(yī)學裝備維修保養(yǎng)管理制度》、《醫(yī)學裝備報廢管理制度》、《醫(yī)用耗材入庫驗收制度》、《醫(yī)用耗材發(fā)放領用制度》、《植入性醫(yī)用材料專項管理制度》、《一次性使用無菌醫(yī)療器械專項管理制度》的要求，作好安裝驗收、出入庫、維護保養(yǎng)及報廢的管理工作。

第四條、

對醫(yī)學裝備采購、評價、驗收等過程中形成的報告、合同、評價記錄等文件進行建檔和妥善保存，保存期限為醫(yī)學裝備使用壽命周期結束后5年以上。

第五條、

對從事醫(yī)學裝備相關工作的技術人員應當具備相應的專業(yè)學歷、技術職稱或者經過相關技術培訓，并獲得國家認可的執(zhí)業(yè)技術水平資格。

第六條、

對醫(yī)學裝備臨床使用技術人員和從事醫(yī)學裝備保障的醫(yī)學工程技術人員建立培訓、考核制度。組織開展新進設備使用前規(guī)范化培訓，開展醫(yī)療器械臨床使用過程中的質量控制、操作規(guī)程等相關培訓，建立培訓檔案，定期檢查評價。

第七條、

臨床使用科室對醫(yī)學裝備應當嚴格遵照產品使用說明書、

技術規(guī)范、規(guī)程操作。對產品禁忌癥及注意事項應當嚴格遵守，需向患者說明的事項應當如實告知，不得進行虛假宣傳誤導患者。

第八條、

醫(yī)學裝備出現(xiàn)故障時使用科室應當立即停止使用，并通知醫(yī)療設備管理科按規(guī)定進行檢修。經檢修達不到臨床使用安全標準的醫(yī)學裝備不得再用于臨床。

第九條、

發(fā)生醫(yī)學裝備臨床使用不良反應及安全事件時臨床科室應及時處理并上報設備科和藥劑科，再由藥劑科上報省食品藥品監(jiān)督管理局。

第十條、

嚴格執(zhí)行《醫(yī)院感染管理制度》、《一次性使用無菌醫(yī)療器械專項管理制度》、《醫(yī)療廢物管理條例》有關規(guī)定對消毒器械和一次性使用耗材相關資質進行審核。一次性使用耗材按相關法律規(guī)定不得重復使用。按規(guī)定可以重復使用的應當嚴格按照要求清洗、消毒或者滅菌并進行效果監(jiān)測。醫(yī)護人員在使用各類醫(yī)用耗材時應當認真核對其規(guī)格、型號、消毒日期、有效日期等不符合使用要求的嚴禁使用并及時上報藥劑科。

第十一條、

臨床使用的植入與介入類醫(yī)學裝備名稱、關鍵性技術參數(shù)及唯一性標識信息應當記錄到病歷中。

第十二條、

制定醫(yī)學裝備安裝、驗收、使用的相關制度。

第十三條、

對在用設備類醫(yī)學裝備的預防性維護、檢測與校準、臨床應用效果等信息進行分析與風險評估以保證在用設備類醫(yī)學裝備處于完好與待用狀態(tài)，保障所獲臨床信息的質量。

第十四條、

在大型醫(yī)學裝備使用科室的明顯位置公示有關醫(yī)用設備的主要信息，包括醫(yī)學裝備名稱、注冊證號、規(guī)格、生產廠商、啟用日期和設備管理人員等內容。

第十五條、

遵照醫(yī)學裝備技術指南和有關國家標準與規(guī)程由相關科室定期對大型醫(yī)學裝備使用環(huán)境進行測試、評估和維護。

第十六條、

對于生命支持設備和重要的相關設備制訂相應應急備用方案。

第十七條、

醫(yī)學裝備保障技術服務全過程及其結果均應當如實記錄并存檔。

公司的規(guī)章制度范本免費下載篇7

1、總則

11制定目的

為明確各級干部、員工在生產活動中應負的安全責任，特制定本規(guī)章。

12適用范圍

本公司各級干部、員工在生產活動中的安全職責均適用本規(guī)章。

13權責單位

1)總經理室負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

2)總經理本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

2、安全生產責任

21責任追究原則

1)管生產必須管安全。

2)誰主管，誰負責。

22主管安全責任

班組長(不含)以上之主管，對本單位之安全負有以下責任：

1)主管應負防止意外事故之責任。

2)以身作則遵守國家相關法規(guī)及公司安全規(guī)章。

3)教導及監(jiān)督本部門人員遵守安全規(guī)章。

4)明確掌握與本職相關之安全守則、安全工作方法，并身體力行。

5)熟悉與本職相關之安全防護裝置、設備、工具及其使用方法。

6)分派工作時，應指定專人作為負責人，統(tǒng)一指揮，保障安全。

7)發(fā)生安全事故時，應指揮事故排除、處理事宜，并迅速與安全管理部門聯(lián)絡，尋求協(xié)助。

8)應對下屬實施正確的安全工作方法教導，使之能熟練而安全地完成本職工作。

23安全員安全責任

指定制造部各班組長為本班組之安全員，其責任如下：

1)在安排、督導、檢查本班組生產的同時，也應安排、督導、檢查本班組的安全事項，并有記錄體現(xiàn)。

2)宣導公司的各項安全規(guī)章，使每位所屬員工熟練掌握。

3)督導本班組員工遵守安全操作規(guī)程，開展安全學習和訓練。

4)檢核新員工、異支員工及交接班時之作業(yè)狀況，加強安全預防工作。

5)熟練掌握本班組工作中的安全操作技能，掌握處理故障的能力。

6)做好5S工作，創(chuàng)造安全的作業(yè)環(huán)境。

7)鼓勵員工參與安全自檢互檢，報告安全隱患，提出安全建議，降低安全事故率。

8)發(fā)生安全事故后，應全力、迅速參與事故善后工作。

9)事故發(fā)生后，應如實填報《安全事故報告書》，協(xié)助查清事故原因，總結經驗教訓，以防范事故重復發(fā)生。

24作業(yè)員工安全責任

1)認真參加各級部門安排的安全活動與教育訓練。

2)自覺遵守各項安全生產規(guī)章制度，不違章冒險作業(yè)。

3)有責任勸阻他人冒險、違章作業(yè)，尤其是他人違章使用非其負責操作之設備時，設備操作責任人應來歷制止。

4)發(fā)現(xiàn)不安全因素，有責任立即向相關主管或部門匯報，并采取應急措施。

5)正確使用、妥善保管公司發(fā)放的勞保用品、安全裝置、防護設施和操作工具。

6)負責對所操作之設備、工具按規(guī)定進行保養(yǎng)。

7)做好本職崗位的5S工作，創(chuàng)造安全舒適的工作環(huán)境。

8)對違反安全規(guī)章的錯誤指令，有權向上級報告，以防事故發(fā)生。

9)發(fā)生安全事故時，應迅速參與事故之救護等善后工作。